2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、“三公”经费预算财政拨款情况表

杨善洲精神教育基地管理委员会2017年部门预算编报说明

按照预算管理的相关规定，杨善洲精神教育基地管理委员会预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）精神，杨善洲精神教育基地管理委员会的主要工作职能是：

1.承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作。

2.承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作。

3.承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作。

4.承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动。

5.统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程。

6.协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作。

7.参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。

8．承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）工作成效

教育基地管委会、杨善洲干部学院自成立以来，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，在市委组织部的领导下，凝聚力量、聚焦主业、突出特色，圆满完成各项目标任务，基地软硬件建设取得较大提升，学院对外影响力和吸引力不断增强。我们广泛开展开放办学，大力弘扬传承杨善洲精神，加强基地服务全国干部教育培训和红色旅游的基础设施建设，提升教学质量和办学水平，重点开展党性修养、理想信念、公仆意识、群众路线、道德品行、清正廉洁、作风转变等方面的培训，进一步擦亮杨善洲干部学院的党性教育现场教学基地品牌。基地已有中央组织部、国家公务员局等23家省部级以上单位到善洲基地管理委员会挂牌，基地党性教育网上展馆被中组部评为全国首批76个党性教育基地网上展馆，基地被评为第一批中国红色地标、保山市第六批市级文明单位、“中国十佳红色旅游景区”、“善洲”商标被评为保山市知名商标，基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能。三年来，共接待省内外参观学习培训团队72.66万人次，举办各级培训班760个培训学员3万余人次，与中央党校合作举办网络培训班4期，完成省委组织部调训班14期、市委组织部调训班10期。

二、部门预算编制情况

指导思想：以邓小平理论、“三个代表”和十八届四中、五中全会重要思想为指导，牢固树立科学发展观，按照实现保山科学发展、和谐发展、跨越发展的要求，认真落实积极的财政政策，促进经济社会协调发展；努力提高公共服务水平；充分发挥财政职能作用，保障财政改革稳步推进，为全面建成小康社会服务。

基本原则：收支平衡、统筹兼顾、保障重点原则。

三、部门基本情况

经省委编办批准，杨善洲精神教育基地管委会为保山市委直属的副处级事业单位，下设综合部、培训部、后勤部。市委编办批准事业编制18人，现有在编干部职工17人，另有政府购买人员5人、公益性岗位3人、大学生志愿者10人、临时人员7人,对外购买劳务人员32人。杨善洲干部学院名誉院长由市委书记兼任，院长由市委常委、组织部部长兼任，第一副院长由施甸县委书记兼任，常务副院长1名（正处级），副院长1名（副处级），兼职副院长3名。目前，在人员编制内配备了管委会主任（常务副院长）1名（正处级）、副院长1名（副处级）、管委会副主任1名（副科级）。单位无车编，目前使用的3辆车其中租用的有2辆，上级捐赠的有1辆。这些车辆的用途主要为单位办公用车2辆（1辆用于接送学员和教职工，1辆单位日常办公用车），垃圾车1辆。

四、部门预算编制数

杨善洲精神教育基地管理委员会2017年预算总收入为1757.48万元，其中：一般公共预算收入1693.79万元。

2017年杨善洲精神教育基地管理委员会财政拨款收入为1757.48万元，其中，本年收入1693.79万元，上年结转收入63.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入为1693.79万元（本级财力183.79万元，专项收入1510万元）。

2017年杨善洲精神教育基地管理委员会预算总支出1757.48万元，其中：基本支出1069.31万元，占总支出的60.84%，项目支出688.17万元，占总支出的39.16%。按支出功能科目分类，一般公共服务支出1711.09万元[工资福利支出115.46万元，商品服务支出1535.59万元(含上年结转35.52万元)，对个人和家庭补助0.04万元，后勤保障购买服务经费支出30万元，文物保护维修经费支出30万元]; 社会保障和就业支出18.22万元（主要为单位职工养老保险金支出）；农林水支出8.17万元（单位人饮工程）；商业服务业等支出20万元（旅游厕所建设支出）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出1069.31万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出115.46万元，占基本支出的10.8%；商品服务支出（办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费等日常公用经费等）953.81万元，占基本支出的89.2%，与上年对比增922.69万元，增幅较大的主要原因是根据2016年度到善洲教育基地开展党员干部党性教育培训情况为依据进行的编制，预计到善洲教育基地培训的学员增幅较高，学员的吃、住、行、学等培训费用达945.61万元，支出占公用经费支出的比例达99.14%（这些费用是通过单位当年上缴的培训非税收入来完成，2017年通过非税收入预算支出910万元）；对个人和家庭的补助支出0.04万元（为单位妇女福利费）。

核定标准：2017年单位日常办公经费来源为：一是在职人员每人每年3000元，共48450元；二是职教工会费按照在职人员全年应发工资数总额的3.5%，共34033元；三是单位开展的党员干部党性教育培训非税收入上缴财政返还资金910万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障单位完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为688.17万元，与上年对比增355.67万元，主要为：单位文物保护维修经费支出30万元;农林水支出8.17万元（单位人饮工程）；商业服务业等支出20万元（旅游厕所建设支出）；党员干部培训非税返还财政专项经费600万元。