2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市军队转业干部安置工作小组办公室
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。贯彻执行军队转业干部安置政策和计划；拟定全市军队转业干部安置办法并组织实施；负责军队转业干部和随调家属安置工作。组织实施自主择业军队转业干部有关综合性政策；负责自主择业军队转业干部教育培训、就业指导、档案保管、退役金统计编报核发工作；落实自主择业军队转业干部社会保障事宜，协调解决管理服务工作中的有关问题贯彻落实企业军队转业干部困难补助核发、走访慰问、个案救助；做好企业军队转业干部思想教育和来信来访工作，配合企业军队转业干部群体性上访事件的预防和处置工作；负责企业军队转业干部数据库更新及解困资金预算上报工作。指导检查督促县（市、区）的军队转业干部工作；承办市军转干部安置小组和市军转干部问题工作小组的日常工作。
（二）2017年主要工作任务。2017年是深化国防和军队改革的关键之年，也是裁减军队员额30万期间军转工作的攻坚之年，我们将深刻认识、准确把握、主动适应，进一步提升能力、提升标准、提升效率，继续推动我市军转安置工作创新发展。一是完善计划分配军转干部安置办法；二是开创自主择业军转干部管理服务工作新局面；三是推动企业军转干部解困和稳定工作新发展；四是构建党风廉政建设新常态。
二、部门预算编制情况
保山市军转办2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
（一）指导思想。全面贯彻党的十八大精神,认真落实市委、市政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则。严格执行财政预算制度，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
（三）总体思路。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有3人，其中：财政全供养3人（有1人编制在主管局）。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市军转办财务总收入266.78万元，其中：一般公共预算266.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入266.78万元，其中，本年收入68.6万元，上年结转收入198.18万元（上年结转项目安排194.84万元、基本支出安排3.34万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.6万元（本级财力68.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出266.78万元，其中：基本支出28.44万元，占总支出的11％，项目支出238.34万元，占总支出的89％。
按支出功能科目分类，支出分别列：基本支出“208类－10款人力资源事务”3.34万元，“208类－01款人力资源和社会保障管理事务”21.67万元，“208类-05款行政事业单位离退休”3.43万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；项目支出“208类－99款其他社会保障和就业支出”162.66万元，“201类－10款人力资源事务”75.68万元，主要反映商品和服务支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出28.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25.21％。
（二）项目支出情况
2017年用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.34万元，包括企业军转干部维稳工作经费1.5万元，军转干部安置工作经费1.5万元，自主择业干部管理服务工作经费2.5万元，“八一”企业军转干部困难补助38万元，企业困难军转干部生活补助119.16万元（上级财政安排结转），自主择业军转干部培训费和基地建设费75.68万元（上级主管部门安排结转）等开支。
（三）“三公经费”支出情况
2017年度本部门“三公”经费总计支出预算0.46万元，其中基本支出预算0.46万元，公务接待费0.46万元。
五、名词解释(无）
六、预算公开明细表附后
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