2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市军队转业干部培训学校
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．本单位职能：承担军人转业干部各项专业技术和有关业务培训，承担有关单位的会议、培训和其它服务工作。
2．保山市军转干部培训学校属市级全额拨款事业单位，保山市人力资源和社会保障局下属单位。需要说明的是，根据保政发[2015]90号文件精神，我单位已与人社局下属几个事业单位合并成为：保山市人力资源市场，但目前仍未正式合并办公。
3．本单位事业编制6人，现在职6人，返聘退休人员一人。校长1人，财务2人，4人负责保卫、保洁等，2016年未实有退休人员1人。
4、2017年保山市军队转业干部培训学校主要工作介绍：保山市军队转业干部培训学校经保山市人民政府办公室保政办发（2015）90号文件，《保山市人民政府办公室关于印发保山市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》与保山市人才交流中心、保山市人才市场、保山市劳动力市场、保山市职业培训学校整合为保山市人力资源市场。目前的工作职责和主要任务:一是做好和完成主管局安排的一切工作和任务；二是配合做好整合前的相关工作和事宜；三是做好单位资产清理、清查登记管理和单位人员管理工作，保证单位工作正常运行。
二、部门预算编制情况
本部门编制2017年部门预算指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决算部署。要坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共一个，保山市军队转业干部培训学校。其中：财政全供给单位一个；财政全共计单位中非参公管理事业单位一个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市军队转业干部培训学校财务总收入48.37万元，其中：一般公共预算48.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入48.37万元，其中，本年收入48.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.37万元（本级财力48.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0 万元。
按支出功能科目分类，支出分别列基本支出“208类－01款人力资源和社会保障管理事务”支出和“208类-05款机行政事业单位离退休”支出，主要反映部门的基本日常支出，其中：
1、工资人员工资福利支出45.31万元：其中基本工资18.26万元，津贴10.85 万元，绩效工资 9.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出）。
2 、商品和服务支出3.06万元：其中办公公务费0.3万元，邮电费0.10 万元,维修（护）费0.30万元，福利费0.02万元，工会费1.33万元，劳务费0.4万元，其他费用0.61万元。
项目支出无。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障保山市军队转业干部培训学校机构正常运转的日常支出（工资和福利支出）45.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.06万元占基本支出的0.06％。（人均情况由各部门自行确定）与上年32.33 万元对比增加16.04万元、增加 49%，增加变化的原因主要是其中在职人资比去年增加，增加机关事业单位基本养老缴费经费支出。
项目支出情况无。
（三）“三公经费”支出情况无。
五、名词解释(无）
六、预算公开明细表附后
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