关于保山市国土资源局部门
2017年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、 “三公”经费说明
六、名词解释
七、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、政府采购预算安排情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市国土资源局，为市政府工作部门，正处级。内设办公室、组织人事科、政策法规科、财务科、规划科、耕地保护利用科、不动产登记局、地籍科、矿产资源开发管理科、地质环境科、执法监察支队、测绘管理科（国土资源信息中心）、土地开发整理科、矿产资源储量勘查科14个机构（正科级）和三个下级单位（隆阳区国土资源分局、保山市不动产登记中心、保山市土地收购储备交易中心）。
主要职责：
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化配置国土资源的责任。
（四）负责规范国土资源权属管理。
（五）承担耕地保护的责任。
（六）承担及时准确提供土地利用各类数据的职责。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。
（九）负责矿产资源开发的管理。
（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。
（十一）承担地质环境保护责任。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。
（十三）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。
（十四）承担规范国土资源管理秩序的职责。
（十五）指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，拟定不动产确权、登记和权属争议的调处政策并监督指导，会同有关部门调处较大不动产权属争议。
（十六）严格土地执法监察，推进国土资源科技进步，组织拟定、实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十七）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
（一）编制依据
财政预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《保山市2017年部门预算编制方案》及财政部制定的《2017年政府收支分类科目》。
（二）编制原则
1.收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既打满打足，又积极稳妥。
2.支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。
3.稳步推进完善政府预算体系的原则。继续完善政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，提高预算的透明度和约束力；各项财政支出根据2017年部门预算编制口径，结合财力安排，确保预算全面、真实、完整，提高预算的完整性和透明度。
4.坚持收支平衡的原则。坚持量入为出与量出为入相结合，既体现实际需要，又考虑财力可能，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是保山市国土资源局、保山市国土资源局隆阳分局、保山市不动产登记中心、保山市土地收购储备交易中心。全属于财政全供给单位，其中行政单位2个，全额拨款事业单位2个。
保山市国土资源局属于行政单位，核定编制38名（其中行政编制21名、待消化暂定编制17名），公务车编制1辆。现实有人数35人，公务车1辆。
保山市国土资源局隆阳分局属于行政单位核定编制92名（其中：行政编制18名，参公管理事业编制64名，事业编制10名），公务车编制1辆。现实有人数105人，公务车1辆。
保山市不动产登记中心属于全额拨款事业单位，核定事业编制15名，现实有人数10人。
保山市土地收购储备交易中心属于全额拨款事业单位，核定事业编制21名，公务车编制1辆。现实有人数19人，公务车1辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年保山市国土资源局部门预算总收入2538.62万元，其中：上年结转资金707.76万元（基本支出结转572.17万元、项目支出结转135.59万元）、基本收入支出1477.27万元、项目支出353.59万元。
2017年保山市国土资源局部门预算总支出2538.62万元，其中：基本支出2185.03万元，占总支出的86％，项目支出353.59万元，占总支出的14％。按支出功能科目分类，支出主要列“220（类）－01（款）”支出，主要反映用于国土资源事务支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障局机关、下级单位等机构正常运转的日常支出2185.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障局机关、下级单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353.59万元，如土质灾害防治工作、项目前期工作、不动产登记工作、城市建设用地节约集约工作等开支。与上年（177.4万元）对比增加176.19万元。
五、 名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
六、“三公”经费说明
（一）2017年公务车运行维护费预算支出46.18万元，比2016年预算54.5万减少8.32万元。减少原因：严格遵守中央八项规定，反对浪费，切实做到厉行节约。
（二）2017年公务接待费支出预算43.35万元，比2016年预算26.92 增加16.43万元，增加原因：2017年预算中增加了1个二级单位（保山市不动产登记中心），但原3个单位2017年公务接待预算均不超过2016年预算。
（三）2017年预算无因公出国（境）支出与2016年预算相同。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
