保山日报社部门2018年部门预算编制说明

目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山日报是中共保山市委机关报，负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，传播保山市新闻和其他信息，满足人民群众日益增长的新闻信息需求；负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。 

（二）机构设置情况

  根据 保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于请示增加内设部室及部室领导职数的请示》的批复》（保市机编[2006]3号文）、保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于设立县区记者站的请示》的批复》（保市机编[2011]25号文），保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于增加事业编制的请示》的批复》（保编办[2012]139号文）精神，现保山日报社内设23个机构：要闻部、实事部、经济部、政文部、文艺部、记者部、广告部、评论部、质检部、总编室、《经济周刊》部、《文化周刊》部、《新生活》部、网络部、摄影部、办公室、腾冲记者站、龙陵记者站、施甸记者站、昌宁记者站、“桥头堡”新闻交流工作室、《保山日报多媒体数字报》编辑室、隆阳区记者站。

  无下设单位。

保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字；新媒体播报3万字。

（三）重点工作概述

   2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的指导下，保山日报社将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕市委提出的新思路，以加快报业发展为抓手，以深化改革为动力，紧扣“实现新跨越、争当排头兵”目标，深入推进“两学一做”学习教育常态化，全面强化主流媒体建设，着力提升党报的舆论引导能力、传播能力和服务能力，持续推进媒体融合发展，为保山跨越发展凝心聚力，传播正能量，打造让党放心，让人民满意的负责任媒体。

1、紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，充分发挥全媒体优势，深入宣传党的十九大精神；围绕改革开放40周年，精心组织，积极行动，充分反映我市改革开放40年来的新成就、新经验和典型人物，为深化改革开放凝心聚力；围绕市委、市政府中心工作、重点工作，超前谋划，开设专栏，全媒体发布，牢牢掌握舆论主动权和话语权，提升新闻舆论引导能力；

2、抓实平台建设，充分利用现有平台，加强新媒体基础设施建设，优化传输平台，完善新媒体工作流程和质量提升标准，优化栏目设置，建立新媒体协调机制，努力坚实新兴媒体和传统媒体融合发展的步履。

3、保山日报社结合2018年的工作实际，在市财政部门统一领导下，重点加强财务核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项宣传任务，提供了强力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 16233683元，其中：一般公共预算14571500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1662183元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入14571500元，其中:本年收入14571500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14571500元（本级财力5671500元，专项收入8900000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出16233683元。本级财力安排支出 5671500元，其中，基本支出5671500元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070408出版发行，主要用于报纸采编、出版发行相关的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5671500元，项目支出0元）。工资福利支出5105923元，对个人的家庭的补助支出600元，商品服务支出564977元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山日报社部门“三公”经费财政拨款预算安排150000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费100000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出5475923元比2017年预算数5292100元增加183823元，同比增长3.47%，原因是工资上调。

（二）商品服务支出10757160元比2017年预算数7069900元增加3687260元，同比增长52.15%，原因是报纸发行期数增加，业务项目增加，印刷费、稿费、业务成本增加。

（三）个人的家庭的补助支出600元比2017年预算数800元减少200元，同比下降25%，原因领独生子女费有数减少。

（四）无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。