保山市广播电视台

2018年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

  （一）部门财务收入情况

  （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

    七、政府采购预算情况              

    八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办发〔2014〕73号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

2.按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

3.负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；

4.研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

5.负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；

6.贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；

7.负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；

8.负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；

9.负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

（二）机构设置情况

根据中央和省、市有关文化体制改革和《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市深化文化体制改革实施方案>的通知》（保办发〔2014〕73号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，为保山市人民政府直属的正处级公益二类事业单位。宣传业务归口市委宣传部管理，行业归口市文化广播电视新闻出版局管理。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站三项传媒功能，下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,分别开设日播节目（22分钟）：《保山新闻》，开设栏目：《保山故事》《畅行保山》《平安保山》《教育之窗》《丝路保山》五档周播节目，采用有线和无线两种方式传送；广播综合频率有日播节目16个,全天播出节目18小时，分别采用调频中心发射和同频小功率发射。

（三）重点工作概述

2018年，保山市广播电视台将在市委、市政府的坚强领导下和市委宣传部的悉心指导下，深入研究自身发展现状，深化改革，推陈出新，努力发挥传统媒体优势，实现融媒体发展，全面贯彻落实中央和省委、市委的宣传方针，压实党管媒体主体责任，围绕中心，服务大局，充分好发挥舆论宣传主阵地作用。

1.围绕党的十九大宣传要求，突出重点，充分发挥“喉舌”作用，以外宣促内宣，以内宣强外宣。“全神贯注”“全力以赴”宣传好党的十九大精神，深入基层，发现亮点，深入报道。2018年是改革开放40周年，总结好四十年成就，宣传好四十年成果，展现保山改革开放四十年的方方面面。加强策划，突出主题报道，开展典型宣传，加大与上级媒体与市外媒体合作，增加外宣数量，提升外宣质量。加强与中央、省级媒体的协作联系和合作交流，主动联系外宣主题，加大广播电视节目的上送力度，提高广播电视外宣在全省的排名，发挥党媒主阵地作用，引领全市人民，民心同德，同向同功。积极开展线下活动，丰富外宣内容。2018年搬入新址后，充分利用永昌传媒中心1000平方米演播厅，积极开展各类直录播活动、文艺演出、公益活动、品牌宣传和企业互动等，扩大媒体影响力，丰富群众生活。

2.抓基础建设，促进事业发展。按时按质继续做好传媒大厦迁建工作，实现软硬件转档升级，在保证质量、技术要求的前提下，争取2018年一季度，全面开展广播电视制作、播出系统集成和讨论工作。二季度实现信号切割，全面完成迁建工作。实现整体搬迁后，广播电视播出信号将由标清转为高清，新闻节目实现融合发展且具备直播能力，广播系统实现标准化规范化完整组建。并以迁建工作为契机，按照媒体融合发展要求，整合广播、电视、网站、微信公众号等资源，加大新闻节目改版力度，对《保山新闻》进行扩容升级，以时政新闻为主，民生新闻为辅，兼顾县（区、市）新闻，实现广播、电视、网络、手机客户端新闻统一采集、多端发布，尝试电视新闻准直播，打造新闻直播团队，熟练掌握技术，具备直播能力。新演播厅投入使用后，将进一步开展节目改版工作并启动准直播形态，加强新闻宣传喉舌功能，提升媒体公益形象和社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职实有111人，其中：财政全供养 90人，经费自理人员21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 19,059,777.00元，其中：一般公共预算财政拨款18,718,746.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转341,031.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入19,059,777.00元，其中:本年收入18,718,746.00元，上年结转341,031.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,718,746.00元（本级财力13,718,746.00元，专项收入5,000，000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出19,059,777.00元。财政拨款安排支出18,718,746.00元，其中，基本支出12,398,746.00元，项目支出6,320,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070404广播1,163,909.00元,主要用于我台日常运行支出; 2070405电视16,357,156.00元,主要用于我台人员工资、日常运行公用支出; 2080502事业单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员支出; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,186,881.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出12,398,746.00元（其中：工资福利支出10,123,497.00元，商品服务支出2,274,709.00元对个的家庭的补助支出540.00元）;项目支出6,320,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排648,000.00元，比上年预算减少72,000.00元，同比下降10.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费150,000.00元，与上年预算相比无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费250,000.00元，比上年预算减少70,000.00元，同比下降21.88%。减少的主要原因是我台厉行节约,压缩开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费248,000.00元，比上年预算减少2,000.00元，其中： 公务用车购置费0元，与上年预算相比无增减;公务用车运行维护费248,000.00元，减少2,000.00元，同比下降0.80%。减少的主要原因是我台厉行节约,压缩开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4,000,000.00元，主要用于我台整体搬迁广播电视专业设备购置及新址办公设备购置、电视三个频道的电影、电视剧节目带的购置。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出为12,398,746.00元，比2017年减少349,754.00元，减幅2.74%。减少的主要原因是我台厉行节约、压缩经费支出。具体包括：

1.工资和福利支出10,123,497.00元,主要用于单位在职人员的工资支出及单位在职人员养老保险支出，占基本支出的81.64%, 较上年增加1,652,397.00元，较上年增加19.51%

，增加的主要原因是人员支出增加;

2.商品服务支出2,274,709.00元,主要用于单位的公用经费支出，占基本支出的18.35%, 较上年减少2,001,591.00元，同比减少46.81%，减少的主要原因是我台厉行节约、压缩公用经费支出; 

3.对个人和家庭的补助支出540.00元,主要用于独生子女费，较上年减少560.00元，较上年减少50.91%，减少的主要原因是我台领取独生子女费的人员减少。

（二）2018年的项目支出为6,320,000.00元，比2017年增加4,742,200.00元，增幅为300%。主要原因是保山市广播电视台整体迁建工作全面启动、快速推进，专业用房系统集成和设备购置进入集中招标和全面施工阶段。2018年电视制播系统将搭建完成，新址所有办公楼层将按计划全面投入使用,故2018年项目支出增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。本单位是事业单位,不涉及此项预算指标。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。