保山市教育局2018年部门预算编制说明

                 目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

保山市教育局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门。主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟定全市教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中专教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育局机关和直属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作，统筹教育对外交流合作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育局，为市人民政府工作部门，正处级。

按照《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）批准，单位内设13个机构（正科级）：党委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科、学生资助管理办公室、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、师资培训办公室、勤工俭学校建办公室、学校安全科、市人民政府教育督导委员会办公室。

下设7个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校。

（三）重点工作概述

2018年全市教育工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育。

1、统筹推进，促进教育协调发展；2、立德树人，推进素质教育；3、加强保障，彰显教育公平；4、尊师重德，加强队伍建设；5、推进项目，改善办学条件；6、提升水平，加强数字建设；7、防微杜渐，确保校园安全；8、强化职能，加强教育督导；9、加强党建，促进作风转变；10、重视宣传，营造发展氛围；11、加强目标任务落实，强化目标责任制考核；12、进一步加强机关建设，切实转变工作作风，提高行政服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个,其中下设7个事业单位（学校），分别是保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个（其中直属学校5个）。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制1032人，其中：行政编制 29人，事业编制1003人。在职实有983人，其中：财政全供养983人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 434人，其中： 离休 4人，退休 430人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 150,751,822.00元，其中：一般公共预算财政拨款137,048,258.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入168,000.00元，上年结转13,535.564.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入150,583,822.00元，其中:本年收入137,048,258.00元，上年结转13,535.564.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,048,258.00元（本级财力109,869,809.00元，专项收入8,216,450.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入18,961,999.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出150,751,822.00元。财政拨款安排支出 150,583,822.00元，其中，基本支出128,798,459.00元，项目支出21,785,363.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出150,583,822.00元，主要用于205-教育支出135,076,885.00元，用于206-科学技术支出100,000.00元，用于208-社会保障和就业支出15,406,937.00元。

1、205-教育支出135,076,885.00元，主要包括：2050101-行政运行6,671,533.00元，主要用于市教育局职工工资福利支出及机关正常运转支出；2050102-一般行政管理事务1,420,000.00元，主要用于市教育局开展教育教学管理工作支出；2050199-其他教育管理事务支出2,612,453.00元，主要用于市仪器站、市教研所职工工资福利支出及开展教育教学管理研究开支。2050201-学前教育8,195,482.00元，主要用于市幼儿园职工工资福利支出及开展幼儿教育教学支出；2050203-初中教育6,355,057.00元，主要用于保山一中职工工资福利支出及开展初中教育教学支出；2050204-高中教育30,655,484.00元，主要用于保山一中职工工资福利支出及开展高中教育教学支出；2050299-其他普通教育支出650,000.00元，主要用于市教育局开展教育教学管理工作支出。2050302-中专教育51,537,320.00元，主要用于保山中专职工工资福利支出及保山中专、关爱学校开展中职教育教学支出；2050303-技校教育7,083,300.00元，主要用于保山中专开展技校教育教学支出；2050304-职业高中教育1,153,786.00元，主要用于保山中专开展职业高中教育教学支出；2050399-其他职业教育支出100,000.00元，主要用于市教育局开展中职教育教学管理支出。2050501-广播电视学校-10,380,092.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。2050701-特殊学校教育7,366,978.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2050801-教师进修300,000.00元，主要用于市教育局开展教师培训进修支出；2050899-其他进修及培训50,000.00元，主要用于市教育局开展学校安全管理培训支出。2059999-其他教育支出545,400.00元，主要用于市教研所开展教育教学研究支出。

2、206-科学技术支出100,000.00元，主要包括：2069999-其他科学技术支出100,000.00元，主要用于保山中专开展中职“三区”人才工作经费支出。

3、208-社会保障和就业支出15,406,937.00元，主要包括：2080501-归口管理的行政单位离退休85,177.00元，主要用于市教育局机关离休人员离休费及离退休人员公用经费支出。2080502-事业单位离退休493,811.00元，主要用于保山一中离休人员离休费及各事业单位（学校）离退休人员公用经费支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,827,949.00元，主要用于部门各单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出150,583,822.00元，（其中：基本支出128,798,459.00元，项目支出21,785,363.00元），主要用于301-工资福利支出100,768,126.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出29,781,956.00元（其中：基本支出22,095,649.00元，项目支出7,686,307.00元），用于303-对个人和家庭补的补助支出9,722,984.00元（其中：基本支出5,934,684.00元，项目支出3,788,300.00元），用于307-债务利息及费用支出807,300.00元（项目支出），用于310-其他资本性支出9,503,456.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出100,768,126.00元（基本支出），包括：30101-基本工资40,808,604.00元，30102-津贴补贴20,363,388.00元，30103-奖金127,505.00元，30107-绩效工资18,935,720.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费14,827,949.00元，30199-其他工资福利支出4,000,000.00元。

2、302-商品和服务支出29,781,956.00元，其中基本支出22,095,649.00元，包括：30201-办公费1,027,839.00元，30202-印刷费500,500.00元，30203-咨询费20,000.00元，30204-手续费8,000.00元，30205-水费658,260.00元，30206-电费694,580.00元，30207-邮电费423,000.00元，30209-物业管理费490,000.00元，30211-差旅费1,743,100.00元，30212-因公出国（境）费180,000.00元，30213-维修（护）费1,652,000.00元，30214-租赁费10,000.00元，30215-会议费180,000.00元，30216-培训费485,000.00元，30217-公务接待费82,800.00元，30218-专用材料费1,018,240.00元，30226-劳务费2,839,350.00元，30227-委托业务费2,030,000.00元，30228-工会经费2,590,798.00元，30229-福利费125,948.00元，30231-公务用车运行维护费642,800.00元，30232-其他交通费用522,020.00元，30299-其他商品和服务支出3,436,614.00元；

项目支出7,686,307.00元，包括：30201-办公费530,000.00元，30202-印刷费280,000.00元，30205-水费560,000.00元，30206-电费410,000.00元，30207-邮电费195,786.00元，30211-差旅费705,000.00元，30213-维修（护）费117,378.00元，30214-租赁费20,000.00元，30215-会议费350,000.00元，30216-培训费1,195,000.00元，30218-专用材料费643,143.00元，30226-劳务费2,265,000.00元，30227-委托业务费40,000.00元，30299-其他商品和服务支出375,000.00元。

3、303-对个人和家庭的补助支出9,722,984.00元，其中基本支出5,934,684.00元，包括：30301-离休费369,588.00元，30305-生活补助220,956.00元，30308-助学金5,334,720.00元，30399-其他对个人和家庭的补助9,420.00元。

项目支出3,788,300.00元，包括：30308-助学金2,963,300.00元，30399-其他对个人和家庭的补助825,000.00元。

4、307-债务利息及费用支出807,300.00元，主要用于项目支出，包括：30701-国内债务利息。

5、310-其他资本性支出9,503,456.00元（项目支出），包括：31001-房屋建筑物购建1,200,000.00元，31002-办公设备购置1,289,770.00元，31003-专用设备购置5,094,100.00元，31005-基础设施建设800,000.00元，31006-大型修缮1,119,586.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市教育局“三公”经费财政拨款预算安排1,660,400.00元，比上年预算减少163,100.00元，同比下降8.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费180,000.00元，与上年预算对比未发生增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费837,600.00元，比上年预算减少86,400.00元，同比下降9.35%。减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费642,800.00元，比上年预算减少76,700.00元，同比下降10.66%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费642,800.00元，比上年预算减少76,700.00元，同比下降10.66%，减少原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金支出2,682,500.00元，其中：

（一）使用其他非税收入安排支出申报采购项目1个，预算支出120,000.00元。主要用于市教育局办公设备购置项目支出120,000.00元，计划采购办公家具10件，支出20,000.00元；部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成2套，支出10,000.00元；计算机购置8台，支出50,000.00元；多功能一体机购置8台，支出30,000.00元；碎纸机购置10台10,000.00元。

（二）使用财政专户管理的教育收费安排采购项目6个，预算支出2,562,500.00元。主要用于：

1、保山电大教职工办公柜子、台式计算机等购置项目支出169,770.00元，计划采购计算机1台，支出5,430.00元；办公家具137件，支出129,360.00元；打印机购置6台，支出10,500.00元；碎纸机购置6台，支出10,080.00元。

2、保山电大“党建项目”设施建设项目支出105,143.00元，计划采购办公家具13件，支出74,143.80元；多功能一体机购置1台，支出31,000.00元。

3、保山电大新购学生课桌椅的项目支出468,000.00元，计划采购学生课桌椅900件。

4、保山电大办公楼等维修、翻新项目支出819,586.20元，计划对办公楼等实施大型修缮1项。

5、市幼儿园课程游戏化项目支出200,000.00元，计划采购课程游戏化专用教学设备1套。

6、市幼儿园户外环境提升改造项目支出800,000.00元，计划对校园户外环境实施限额内维修改造工程8项。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年编制基本支出预算总额128,966,459.00元，较2017年预算116,817,000.00元增加12,149,459.00元，增长10.40%，其中：

1、工资福利支出100,768,126.00元，较2017年预算89,748,500.00元增加11,019,626.00元，增长12.28%。增长原因主要为：⑴职工年度正常晋升职务职称及薪级工资调整增资；⑵根据中央及地方政策规定，2017年7月起机关事业单位工作人员普遍调资增薪，人均月增资近3,000.00元，2018年人员经费支出全部按增资后新标准测算。

2、商品服务支出22,263,649.00元，较2017年预算22,062,900.00元增加200,749.00元，增长0.9%。增长原因主要为：⑴根据2018年预算标准要求，自2018年起市级机关事业单位提高公务费补助标准，教育行政单位人均年补助标准由4,000元提高至7,000元，教育事业单位由3,000元提高至5,600元。⑵根据2018年预算标准要求，自2018年起市级机关事业单位提高公务用车运行维护费补助标准，教育行政单位年补助标准由25,000.00元提高至35,000.00元，教育事业单位由20,000.00元提高至25,000.00元。

3、对个人和家庭的补助支出5,934,684.00元，较2017年预算5,005,600.00元增加929,084.00元，增长18.56%。增长的原因主要为根据学生资助政策、标准调整及中职学校受助学生人数大幅增加，2018年安排助学金支出增加达104.24万元。

（二）2018年编制项目支出预算总额21,785,363.00元，较2017年30,623,700.00元减少8,838,337.00元，下降28.86%，其中：

1、商品服务支出7,686,307.00元，较2017年预算9,779,800.00元减少2,093,493.00元，下降21.41%。减少的原因主要为：⑴2017年秋季学期开始实施普通高中生均公用经费财政拨款制度，2017年以项目支出安排的普通高中公用经费取消，普通高中生均公用经费财政拨款市级财政分担资金纳入基本支出安排。⑵根据十三五教育规划安排，2018年调整减少部分项目实施，如暂停编印农耕文化读本《素土流香》等减少项目支出。⑶部分项目的年初预算不确定性因素较大，需要到2018年下半年才能确定是否实施及实施数量，本年度年初部门预算减少此类项目支出，如生源地信用助学贷款风险补偿金市级资金预算。

2、对个人和家庭的补助支出3,788,300.00元，较2017年预算6,223,700.00元减少2,435,400.00元，下降39.13%。减少的原因主要为：⑴保山中专和关爱学校上年结转安排的中职国家助学金减少2,008,900.00元；⑵保山中专上年结转安排的中职特聘教师经费减少126,500.00元；⑶年度间项目调整，本年不再安排职业技术培训补助项目，减少预算资金300,000.00元。

3、债务利息及费用支出807,300.00元，较2017年预算0元增加807,300.00元，增长100%。增长的主要原因为：保山中专隆阳校区原校舍建设借款利息到期，为避免逾期影响，增加安排债务利息项目支出。

4、其他资本性支出9,503,456.00元，较2017年预算14,620,200.00元，较2017年预算减少5,116,744.00元，下降35%。减少的主要原因为：⑴东城区“三校一院”初步建设完成，保山一中、保山中专和保山医专均已迁入新校区办学，根据学校建设规划，2018年减少对两所学校新校区项目支出投入；⑵根据年度工作计划安排，上下年度间需实施项目发生变化，调整减少部分项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,249,308.00元，比上年预算减少149,092.00元，同比减少4.39%，占基本支出的43.69％，减少的主要原因为机关执行八项规定和厉行节约等规定，严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。