保山市文化广播电视新闻出版局部门

2018年部门预算编制说明

目   录

 一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规。负责拟定全市文化、广电、新闻出版（版权）事业、产业发展规划并组织实施。负责推进全市文化、广电、新闻出版（版权）领域的体制机构改革、创新。负责推进全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室、广播电视台站、电影放映等文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。负责指导和管理全市文学、艺术创作，推动各门类文学、艺术的繁荣发展。负责指导和管理全市各类文化、艺术展览、演出、比赛和交流活动。负责指导和管理全市文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。负责指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作。负责指导和管理全市文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。依法负责审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。负责指导和管理全市广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。负责指导和管理全市新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全市新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理，监管市内新闻单位和记者站；负责全市版权、著作权工作。负责市“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。负责全市对外文化、广电、新闻出版（版权）交流和宣传工作，代表市人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动。承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市文化广播电视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕8号），设立保山市文化广播电视新闻出版局，为市人民政府工作部门，正处级。

根据职责，内设10个正科级科室和机关党委，分别是：办公室、计划财务科、人事科、离退休人员办公室、公共文化科、广播电影电视科、新闻出版版权科、文物博物科、文化产业科、非物质文化遗产科、机关党委。

核定保山市文化广播电视新闻出版局行政编制数19名（工勤编制3名），待消化暂定编制11名。其中，处级领导职数4名（局长1名、副局长3名）；正科级领导职数11名、副科级领导职数6名。

（三）重点工作概述

2018年市文广局重点抓好以下几方面工作：一是继续推进示范区后续建设工作，启动“文化保山云”建设工作，着力提高“两馆一站”文化服务水平和效能，确保通过国家复评验收；积极做好党的十九大精神文艺宣传工作；按《云南省贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心覆盖工程实施方案》，重点对龙陵范围内的所有行政村进行村综合文化服务中心示范工程建设；督促各县（市、区）进一步建立健全文化志愿服务；按照市委、市政府的要求，持续配合完成保山艺术中心建设的相关工作；持续推动第六次全国图书馆评估定级、国家艺术基金申报、第五次全国文化馆评估定级等工作；探索图书馆、文化馆总分馆制建设.推进市图书馆、文化馆法人治理结构改革工作；做好2018年“彩云奖”和花灯滇剧艺术周等演赛活动的组织工作。

二是组织开展“同读一本书”——《徐霞客游记》活动；加强农家书屋日常监管和管理创新，积极在全市范围内推广以隆阳区丙麻乡“自助农家书屋”管理模式。

三是加快各级已获准文物博物项目的推进力度；积极做好项目申报工作，确保有3个以上项目获省级、国家财政专项经费支持；完成2个非国有博物馆备案注册和2017年度博物馆、纪念馆年度绩效考评工作；做好博物馆陈列布展改造提升项目，力争有2个项目获上级专项经费支持；切实抓好文物巡查及安全防范工作，确保文物安全。

四是继续实施非遗保护、传承和开发利用工程。全面完成保山非遗展厅布展、《保山非遗档案》专题片拍摄制作、首届中国原生民歌节、云南省民族赛装文化节节目编排、第六批省级非遗传承人推荐申报等工作；推动非遗数字化建设，加强非物质文化遗产后继人才培养和非遗项目生产性保护工作。

五是加快文化产业化发展，提升文化品牌，打造“东方黄石公园——高黎贡山生态文化建设成果展”，推动“发现保山文化地标”“创意保山”项目成果利用，持续扩大文化对外交流。

六是持续加强文化综合治理，继续抓好“扫黄打非进基层”试点工作，争取试点覆盖面达到全市60%以上的乡镇（村），力求取得实效。

七是持续提高广播电影电视服务水平，推动项目申报和落实，确保广播电视安全播出。     

八是加快文化体制改革力度，全面落实市委全面深化改革任务，积极加强文化管理创新能力建设。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个，下设6个单位，分别是市文化广播电视新闻出版局机关、市图书馆、市博物馆、市文化馆、市文化综合执法支队、市广播电视发射台。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

（一）保山市文广局局机关在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，工勤编制数3名（保山市广播电视安全播出事业发展中心有事业编制3人）。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）保山市博物馆在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0，实有车辆1辆。

（三）保山市文化馆在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（四）保山市图书馆在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（五）保山市文化综合执法支队有在职人员编制12人，其中：暂定编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，离退休人员1人，其中：退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（六）保山市广播电视发射台有在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，离退休人员0人，其中：退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况        

   （一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 17115090.00元，其中：一般公共预算 14173033.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，结余结转安排2942057.00元。

   （二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入17115090.00元，其中:本年收入14173033.00元，上年结转收入2942057.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14173033.00元（本级财力12252233.00元，专项收入1920800.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

     四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出17115090.00元。财政拨款安排支出17115090.00元，其中，基本支出11205233.00元，项目支出5909857.00元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于开支基本支出中的行政运行、机关离退休和养老保险缴费支出和项目支出中的文化、广播、新闻出版、文物保护和其他文化传媒支出。

1.保山市文化广播电视新闻出版局局机关2018年基本支出3697825.00元，其中2070101（行政运行）2938669.00元，主要用于开支职工工资和保障单位机构日常运转；2070404（广播）155508.00元，主要用于开支市安播中心人员工资和日常经费开支；2080501（归口管理的行政单位离退休）116975.00元，主要用于发放机关离休人员工资和退休人员公用经费；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）486673.00元，主要用于开支机关人员养老保险支出。项目支出3138955.00元，其中2070404（广播）378746.00元，主要用于开展广播影视项目支出；2070204（文物保护）102762.00元，主要用于保障机关文物保护工作开展；2070199（其他文化支出）983472.00元，主要用于机关各类文化事业、文化活动开展支出；2079999（其他文化体育与传媒支出）1000000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设项目支出；2070499（其他新闻出版广播影视支出）673975.00元，主要用于其他新闻出版广播项目支出。

2.保山市图书馆2018年基本支出1422545.00元，其中2070104（图书馆）1209349.00元，主要用于发放人员工资和保障单位运行基本开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）213196.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出。项目支出400000.00元，其中2070104（图书馆）350000.00元，主要用于购买图书馆图书项目支出；2070199（其他文化支出）50000.00元，主要用于图书馆功能提升。

   3.保山市文化馆2018年基本支出1939454.00元，其中2070109（群众文化）1573121.00元，主要用于发放人员工资和保障单位运行基本开支；2080502（事业单位离退休）83234.00元，主要用于主要用于发放机关离休人员工资和退休人员公用经费；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）283099.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出。项目支出122800.00元，其中2079999（其他文化体育与传媒支出）72800.00元，主要用于文化馆服务功能提升、补助市级非遗传承人；2070109（群众文化）50000.00元，主要用于开展群众演艺协会的各项活动补助。

4.保山市博物馆2018年基本支出2267678.00元，其中2070205（博物馆）2020020.00元，主要用于发放人员工资和保障单位运行基本开支；2080502（事业单位离退休）3600.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505（机关事业单位基本养老保险支出）244058.00元主要用于缴纳单位职工养老保险支出。项目支出1390000.00元，其中2070204（文物保护）70000.00元，主要用于流动博物馆建设和文物征集支出；2070205（博物馆）1320000.00元，主要用于发放安保人员工资和文保单位的日常巡查。

   5.保山市文化综合执法支队2018年基本支1,331,978.00元，其中2070101（行政运行）1,145,704.00元，主要用于发放人员工资和保障单位运行基本开支；2080501（归口管理的行政单位离退休）1,200.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）185,074.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出。项目支出185,000.00元，其中2070112（文化市场管理）165,000.00元，主要用于文化市场日常巡查、监管和执法办案；2070204（文物保护）20,000.00元，主要用于对文保单位进行日常巡查支出。

6.保山市广播电视发射台2018年基本支出545753.00元，其中2070404（广播）473895.00元，主要用于发放人员工资和保障单位运行基本开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）71858.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出。项目支出480768.00元，其中2070499（其他新闻出版广播影视支出）140000.00元，主要用于地方广播电视节目地面数字信号运行维护和支付办公场地房租；2070404（广播）340768.00元，主要用于其他广播项目支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11205233.00元，项目支出5909857.00元），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

1.保山市文化广播电视新闻出版局局机关2018年基本支出3697825.00元，其中301（工资福利支出）2920617.00元，302（商品和服务支出）689393.00元，303（对个人和家庭的补助）87815.00元。项目支出3138955.00元，其中302（商品和服务支出）2632721.00元，310（资本性支出）506234.00元。

    2.保山市图书馆2018年基本支出1422545.00元，其中301（工资福利支出）1279708.00元，302（商品和服务支出）142657.00元，303（对个人和家庭的补助）180.00元,。项目支出400000.00元，其中301资本性支出350000.00元，302（商品和服务支出）50000.00元。

    3.保山市文化馆2018年基本支出1939454.00元，其中301（工资福利支出）1699315.00元，302（商品和服务支出）163085.00元，303（对个人和家庭的补助）77054.00元。项目支出122800.00元，其中302（商品和服务支出）122800.00元。

    4.保山市博物馆2018年基本支出2267678.00元，其中301（工资福利支出）1464878.00元，302（商品和服务支出）802560.00元，303（对个人和家庭的补助）240.00元。项目支出1390000.00元，其中302（商品和服务支出）1000000.00元，310（资本性支出）390000.00元。

5.保山市文化综合执法支队2018年基本支出1,331,978.00元，其中301（工资福利支出）1,110,589.00元，302（商品和服务支出）221,149.00元，303（对个人和家庭的补助）240.00元。项目支出185,000.00元，其中302（商品和服务支出）185,000.00元。

6.保山市广播电视发射台2018年基本支出545753.00元，其中301（工资福利支出）431198.00元，302（商品和服务支出）114315.00元，303（对个人和家庭的补助）240.00元。项目支出480768.00元，其中302（商品和服务支出）480768.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市文化广播电视新闻出版局部门“三公”经费财政拨款预算安排404000.00元，比上年预算减少14000.00元，同比下降3.47%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    2018年部门预算安排因公出国境费用0万元，较2017年下降266000.00元，同比下降266%。原因是：2018年无因公出国计划。

   （二）公务接待费

    2018年部门预算安排公务接待费259000.00元，较2017年部门预算下降11000.00元，同比下降4.25%。其中，市文广局机关2018年预算165000.00元，较2017年部门预算持平；市图书馆2018年预算19000.00元，较2017年部门预算下降1000.00元，同比下降5.26%；市文化馆2018年预算30000.00元，较2017年部门预算持平；市博物馆2018年预算20000.00元，较2017年部门预算持平；市文化市场综合执法支队2018年预算20000.00元，较2017年部门预算下降10000.00元，同比下降50%；市广播电视发射台2018年预算5000.00元，较2017年部门预算持平。变动原因分析说明：根据接待费管理办法等相关文件精神，压缩机关接待费支出。

   （三）公务用车运行维护及购置费

2018年部门预算安排公务用车运行维护及购置费145000.00元，较2017年部门预算增长25000.00元，同比增长17.24%。其中，市文广局机关2018年预算70000.00元，较2017年部门预算增长20000.00元，同比增长28.57%；市博物馆2018年预算50000.00元，较2017年部门预算持平；市广播电视发射台2018年预算25000.00元，较2017年部门预算持平。变动原因分析说明：2018年公务用车运行维护费标准增加（行政单位由2.5万元/辆增长为3.5万元/辆）。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

     七、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（市博物馆），采购预算资金390000.00元。        

    八、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算基本支出10896700.00元，2018年部门预算基本支出11205233.00元，2018年比2017年增308533.00元，同比增长2.75%。其中：

1.工资福利支出8906305.00元，较2017年8549700.00元增长356605.00元，同比增长4%。增长原因主要是：职工年度正常晋升职务职称及薪级工资调整增资。

2.商品和服务支出2133159.00元，较2017年2185000.00元下降51841.00元，同比下降2.43%。下降的原因是：压缩日常经费开支。

3.对个人和家庭的补助165769.00元，较2017年162000.00元下降3769.00元，同比下降2.27%。下降的原因是：退休人员增加。

   2017年部门预算项目支出8369900.00元，2018年部门预算项目支出5909857.00元,2018年比2017年减少2460043.00元，同比下降41.63%。其中：

1.商品和服务支出2227800.00元，较2017年7869900.00元下降5642100.00元，同比下降71.69%。下降的原因：项目减少，经费压缩。

2.资本性支出740000.00元，较2017年500000.00元增加240000.00元，同比增长32.43%。增长的原因是：博物馆需购置一批安防设备，资本性支出增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2133159.00元，比上年预算下降51841.00元，同比下降2.43%，占基本支出19.04％，增减变化的原因主要是：压缩机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。