保山市残联2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

 四、预算单位支出情况   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  五、“三公”经费预算情况

 （一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

  七、政府采购预算情况           

  八、预算收支增减变化情况说明

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市残联行政级别为正处级，工作机构有一室办公室，四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科和宣传文化体育科，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人康复服务中心（残疾人就业和辅助器具综合服务中心））。

（三）重点工作概述

1、全面落实健康扶贫30条措施。认真组织实施《云南省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》、《保山市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，按照党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，全面落实健康扶贫30条措施，全力推进家庭医生签约服务，全面加快推进残疾人小康进程。

2、抓好“两项补贴”工作落实。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，使全市4.5万

名困难残疾人和重度残疾人得到全面救助，加快推进残疾人小康进程。

3、配合抓好残疾人脱贫攻坚工作。组织实施好贫困残疾人精准脱贫百日攻坚行动；积极主动配合扶贫等部门打赢脱贫攻坚战役，确保我市15.7万残疾人与全市人民同步小康。

4、抓好重点项目建设。加快推进市残疾人康复服务中心项目建设工作，力争2018年上半年投入运营。抓好施甸县托养机构项目建设。

5、抓好残疾人关爱体系建设。继续和有关部门、单位及企业协调，落实日常生活助残关爱内容及其他基地建设，进一步健全完善残疾人关爱体系，让残疾人充分感受到党委政府的关怀和社会的关心关爱。

6、抓好干部队伍建设。着力提升党建工作水平，认真履行党风廉政建设主体责任，全面落实意识形态工作责任制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，切实加强残联干部队伍思想政治建设，推进全面从严治党。

7、抓好残疾人康复、教育、就业等日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下属非独立核算事业单位1个，为保山市残疾人康复服务中心（残疾人就业和辅助器具综合服务中心）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入10658110元，其中：一般公共预算财政拨款10648928元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转9182元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10658110元，其中:本年收入10648928元，上年结转9182元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10658110元（本级财力10658110元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出10658110元。财政拨款安排支出10658110元，其中，基本支出2318928元，项目支出8339182元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2018年基本支出2318928元，其中：

2080501归口管理的行政单位离退休支出3000元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出314480元；

2081101行政运行支出1820832元；

2081199其他残疾人事业支出180616元；

2、2018年项目支出8339182元，其中：

2100409重大公共卫生专项支出9182元；

2081104残疾人康复支出2800000元；

2081105残疾人就业扶贫支出4900000元；

2081199其他残疾人事业项目支出630000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、2018年部门基本支出2318928元。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休—30299其他商品和服务支出3000元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费—30108机关事业单位基本养老保险缴费支出314480元；

（3）行政运行—301工资福利支出1392024元（30101基本工资567744元，30102津贴补贴776968元，30103奖金47312元）；302商品和服务支出428748元（30201办公费20000元，印刷费3000元，水费4500元，电费2000元，邮电费6050元，差旅费40000元，会议费9000元，公务接待费20000元，工会经费53380元，福利费8948元，公务用车运行维护费105000元，其他交通费用156870元）；303对个人和家庭的补助支出60元（30399其他对个人和家庭的补助60元）

（4）其他残疾人事业—301工资福利支出180616元（30101基本工资81972元，30102津贴补贴61204元，30107绩效工资37440元）

2、2018年部门项目支出8339182元。其中：

（1）重大公共卫生专项—30211差旅费3000元，30216培训费6182元；

（2）残疾人康复—302商品和服务支出253000元（30216培训费100000元，30225专用材料费153000元），30306救济费547000元，31001房屋建筑物购建2000000元；

（3）残疾人就业扶贫—30201办公费150000元，30204手续费670000元，30216培训费3880000元，30226劳务费200000元；

（4）其他残疾人事业—30201办公费630000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市残联“三公”经费财政拨款预算安排125000元，比上年预算增17000元，同比增长15.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000元，比上年预算减13000元，同比下降39.39%。减少的原因是规范公务接待后，支出相应减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费105000元，比上年预算增30000元，同比增长40%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费105000元，增30000元，同比增长40%，增加原因是今年统一提高公车运行费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年人员经费支出1887120元，比上年的1761900元增加125220元。其中：基本工资比上年增加118016元，津贴补贴比上年减少39728元，奖金比上年增加6712元，绩效工资比上年增加9140元，机关事业单位基本养老保险费比上年增加31080元。变动的主要原因是单位今年参公管理人员死亡1人，调入事业人员1人以及规范各项津补贴，导致人员经费出现变动。

2018年公用经费支出431748元，比上年的355400元增加76348元。其中：公务费比上年增加48450元，汽车燃料费比上年增加30000元。变动的主要原因是今年公务费和汽车燃料费均作了调整；其他交通费用比上年减少8230元，原因是我单位参公管理人员死亡1人，公务交通补贴相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年预算项目分别是残疾人康复、残疾人就业扶贫、其他残疾人事业项目和重大公共卫生专项，项目预算总支出8339182元。其中：

重大公共卫生专项为上年未完成项目，项目结转资金9182元。

残疾人康复项目预算2800000元，比上年的430000元增加2370000元。变动的主要原因是上年隆阳区地税局代征的6720000元残疾人就业保障金未划入市财政库，受收入限制，预算大幅消减，今年预算资金中的2000000元专项用于保山市残疾人康复服务中心及龙陵、施甸残疾人康复服务中心建设。

残疾人就业扶贫项目预算4900000元，比上年的2130000元增加2770000元。变动的主要原因是今年培训任务较多，今年还将举行保山市第三届残疾人职业技能竞赛和全省第六届残疾人职业技能竞赛由保山市残联承办，导致预算支出增加。

其他残疾人事业项目预算630000元，比上年的940000元减少310000元。变动的主要原因是上年举办了全市残疾人艺术汇演，今年没有此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费431748元，比上年预算增76348元，同比增21.48%，占基本支出的18.62％，增减变化的原因主要是本年公用办公经费标准提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。