中共保山市委老干部局（全系统）2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.市委老干部局主要职责一是宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；二是检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；三是定期组织老干部理论学习；四是带领老干部就地就近的参观考察；四是组织地厅级离退休干部外出参观考察；五是对县区老干部工作进行指导督促；六是春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。

2.市老年大学的主要职责是贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府老年教育工作方针、政策和规定，建立健全各项规章制度；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；完成市委组织部、市委老干部局交办的其他工作。

3.市离退休干部活动中心主要职责是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所，包括健身按摩室，棋类（桥牌、象棋、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室，使活动中心成为了融思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

4.市干部休养所主要职责是为住所老干部、遗属；破产、改制的企业离休干部的管理服务。组织他们进行政治学习，参观本市的工农业生产和经济建设的情况，让老同志们能够安享晚年。还有老干部及遗属的四大节日：元旦、春节、七一、八一的慰问及其活动。

（二）机构设置情况

1.市委老干部局内设机构情况：办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科。

2.市老老年大学内设机构情况：校务办公室、总务办公室、教务科、招生办公室。

3.市离退休干部活动中心内设机构情况：办公室、活动部。

4.市干部休养所内设机构情况：内设办公室、财务室。

（三）重点工作概述

2017工作重点：1.持续深入抓好“三个文件”学习宣传贯彻。5月，我市召开了全市老干部工作会议，传达贯彻了全省老干部工作会议精神，对贯彻落实中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号、保办发〔2016〕93号文件精神作了重点安排部署。一是掀起了学习贯彻热潮。各级老干部工作部门以编印学习资料、集中宣讲、交流研讨、理论中心组学习、召开推进会、举办专题培训、老干部读书班等多种形式组织老干部及老干部工作者持续深入学习领会“三个文件”精神，深入抓好文件贯彻落实，增强了思想自觉和行动自觉。二是全方位开展调研式检查。为督促推动“三个文件”的贯彻落实，我局自7月中旬开始，由局领导带队组成4个调研组，分赴全市各县（市、区）、部分乡镇和市直部门开展调研式检查，深入了解掌握落实进展情况，分析解决困难和问题，推动各项措施落地到位。三是积极做好汇报协调工作。将年内亟待解决的四个方面重要工作事项提请市委老干部工作领导小组会议进行了研究和确定，其中，研究同意了我局提出的保山市干休所转型发展方案；同意在市干部休养所加挂保山市老干部党校分校牌子。同意自2017年起将老干部工作目标管理责任制考核内容纳入全市综合考评党的建设考核项目进行考核。以上同意事项中，《保山市干休所转型发展方案》已于6月中旬以保老发〔2017〕9号文件印发。四是及时出台贯彻落实意见。我市去年12月在以保办发〔2016〕93号文件印发《关于贯彻落实进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》后，各县（市、区）也结合本地实际抓紧制定落实保办发〔2016〕93号的实施意见，目前，隆阳区、龙陵县、昌宁县已形成意见初稿，待进一步修订完善后即报审印发。

2.积极组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。一是注重强化思想政治引领。抓实理想信念和党性教育，组织举办了全市“不忘初心永葆本色筑牢正能量”专题读书班，邀请省委老干部局刘光禹副局长作专题授课，并组织读书班学员参观考察了市规划展览馆、技师学院及工贸园区“园中园”建设情况。一年来，全市共举办老干部读书班、老干部党支部书记培训班5期、培训334人。先后举办了以“省第十次党代会精神”“学习十八届六中全会精神”“创建国家卫生城市”“反邪教”等为主题内容的“永昌银潮之声大讲坛”8期，激励他们为经济社会发展增添正能量。11月，举办了一场全市离退休干部学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会，市委副书记杨赛光同志为250余名离退休干部作了集中宣讲，并对广大离退休干部学习党的十九大精神提出了殷切希望。二是加强离退休干部党组织建设。继施甸县成立老干部局党委后，在充分调研的基础上，昌宁县、隆阳区已先后成立离退休干部党工委，龙陵县预计在今年内可成立离退休干部党工委，市委老干部局已上报请示，待市委批复后即可组建。三是向中心聚焦为大局聚力。在正能量价值理念的指导下，我局围绕市委、市政府中心工作，于7月中旬开始在全市离退休干部中组织开展“我看保山实施棚户区改造”“我看保山争创全国卫生城市”系列调研活动。为让老干部全面了解我市经济社会发展和东北全面振兴战略对接“一带一路”等方面的情况，引导老干部发挥自身独特优势，为全市经济社会发展增添正能量。我局组织市直及部分省属驻保单位离退休干部理论骨干、党支部书记、支委共180余人到保山工贸园区重点建设项目“龙陵园中园”进行参观考察；组织厅级离退休干部到东北地区考察学习；组织市直厅级退休干部到龙陵龙山湖、品斛堂生物科技公司、昌宁湿地公园等重点建设项目和重要企业进行参观考察。各县（市、区）委老干部局组织离退休干部参观考察13期、675人次。同时，市县（市、区）紧紧围绕党委政府中心工作，创造有利于充分发挥老干部作用的平台载体，在重大决策、重大部署、重要问题上认真征求老同志的意见建议，邀请离退休干部参与当地殡葬改革、棚户区改造意见征求、出租车价格听证、教育发展调研和其他重点项目、产业的决策听证会。隆阳区继续倡议各单位组织离退休干部及回乡养老离退休干部积极参与“绿色隆阳”的绿化行动，还精心为新中国成立初期参加革命工作的退休干部制作了一本反映革命工作的“光辉的印记”影事集；腾冲市积极组织离退休干部和老年学员参与创建全国卫生城市、文明城市活动，组建“夕阳红杨善洲志愿者服务队”，重点围绕文艺宣传、文明劝导开展活动，先后进行文艺宣传6场次，文明劝导1000多人次。县（市、区）部分离退休干部在殡葬改革期间带头拆除活人墓，在棚改、脱贫攻坚等工作中带头担起党的政策宣传员，积极引导离退休干部为本地中心工作凝心聚力。在“七一”建党节和十九大召开前夕，我局与相关职能部门共同举办了“6·26”国际禁毒日和喜迎十九大召开诗书画作品展、文艺演出等系列文体活动，积极为开创保山禁毒工作新局面增添正能量，为十九大胜利召开营造了良好氛围。四是精心组织开展“两项”活动。按照省局对“畅谈”和“建言”两项活动的部署要求，我局早部署，广发动，及时向县（市、区）及市直单位印发通知，并在全市老干部工作会上把“两项”活动作为当前正能量活动中的重点任务进行了安排和部署。活动开展中，以“如何推进‘一带一路’建设”主题为重点，采取印发学习资料、座谈走访、征文研讨、问卷调查、诗书画展等多种形式，充分调动老同志参与的积极性，做到了“七谈”，即在老干部集中学习日“谈”，在党组织活动中“谈”，在座谈走访中“谈”，在作品征集中“谈”，在网络媒体上“谈”，在参观体验中“谈”，在集中宣讲中“谈”。共召开座谈会110场次、组织文艺演出5场，收到离退休干部建言十九大文字材料41篇，建言389条。各县（市、区）还结合各地实际，开展了“喜迎十九大 向党说句心里话”等活动。五是丰富活动内容。全市各级各部门依托老年大学、老年协会、老年艺术团，活动中心（室），广泛通过文艺表演、书画摄影展、主题征文、文化下乡等多种形式开展了以“喜迎党的十九大胜利召开”等为主题的文化艺术和体育健身活动。活动中，组织支持老年社团组织和有专业特长的永昌银发人才深入乡镇、企业、社区、学校、机关开展帮扶及文艺义演等活动50余场次，发放各类宣传资料3000余份。在老年节前夕，组织举办了“不忘初心、牢记使命，喜庆中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开”系列活动。市老年艺术团举办了成立30周年纪念座谈会暨文艺演出活动。高黎贡合唱团傈僳族舞蹈《我们打歌多快活》成功入围“2017全国中老年电视春节联欢晚会”录制并播出，还应邀参加了维也纳第四届七彩夕阳国际中心老年艺术节获“国际交流金奖”。

3.不断改善离退休干部生活待遇。一是不断落实和改善生活待遇。进一步健全完善离休干部“三个机制”，切实保障离休干部离休金、医疗费、专项经费按时足额发放。在2017年召开的市委老干部工作领导小组会上，根据保组通〔2017〕22号和保组通〔2017〕23号文件精神，在对我市离休干部公用经费、特需经费和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准进行提高的基础上，同意自2018年起将市级机关事业单位退休人员公用经费标准从每人每年400元调整至每人每年600元，所需经费纳入市财政负担。二是扎实开展走访慰问。承办并参与市委、市政府2017年春节走访慰问市直厅级离退休干部及遗属工作，对新中国成立初期参加革命工作，享受中央13号文件和省8.13政策待遇的企业及生活困难退休干部进行了走访慰问。同时，为70余名离休干部送去了生日祝福。县（市、区）走访慰问离退休干部981人，看望生病住院离退休干部200余人次。三是认真组织开展健康检查。为切实在生活上照顾老干部，增强老干部健康保健意识，保持阳光心态，市县（市、区）分别组织开展了“健康管理、促进健康” “慢性病防治”“防颤知识”等老干部保健专题讲座。全市组织960余名离退休干部开展了健康体检，组织市直单位400余名离休干部和副处级以上退休干部进行了健康体检。四是推进爱心敬老服务品牌建设。以杨善洲爱心敬老志愿者服务队和银发志愿者服务队为依托，积极推进杨善洲爱心敬老服务品牌建设，结合老年人实际适时组建医疗和按摩理疗等服务队，在日常深入到高龄、独居的离退休干部家中开展送温暖活动的同时，在老年节等老干部开展活动之际积极开展义诊咨询、扶老关爱等活动，以“爱心敬老”传递正能量。

4.加强老干部学习活动阵地建设。一是老年大学建设得到持续发展。隆阳区对老年大学舞蹈教室进行升级改造，并争取文化局支持为学校添置了6万余元的健身器材。施甸县投资745.5万元、面积4225平方米的老年大学综合楼已完成三层主体结构建设。龙陵县新建老年大学综合楼项目前期工作正在紧张有序进行。2017年秋季招生后，全市老年大学已发展至268个教学班、158位教师、10905名学员的规模，其中市老年大学已发展至58个专业、137个教学班、66位教师、5203名学员的规模，腾冲市老年大学发展至25个专业、62个教学班、29位教师、2700名学员的规模，隆阳区老年大学发展至29个专业、35个教学班、33位教师、1766名学员的规模，取得了明显办学成果和社会效益，为构建和谐社会发挥了重要作用。今年7月，我局组织相关工作人员到省老年大学和大理州考察学习了“互联网+老年教育”管理模式经验，并结合实际研究出台了《保山市老年大学关于实施“互联网+老年教育”管理模式的工作方案》，拟于2018年起正式实施。二是积极开展示范校创建。为推进全市示范性标准化学校创建工作，以点带面推动县（市、区）老年大学办学水平的整体提升，从去年制定印发《保山市创建老年大学市级示范校办法（试行）》以来，县（市、区）老年大学以创建示范校为契机，积极加大硬件设施投入力度，加强内部设施配备，提高学校内涵发展水平，努力推动全市学校特色化、标准化建设迈上了新的台阶。今年6月，我局下发了《关于评选“老年大学示范校”的通知》，并于7月对申报市级示范校的隆阳区和腾冲市进行考评并顺利通过，拟在全市老年大学工作会上命名为首批老年大学市级市范校。三是积极推行老干部活动中心规范化管理。昌宁县委县政府投资96万元对县老年活动中心综合楼进行了提升改造。市离退休干部活动中心下设乒乓球、桥牌、象棋、武术协会及高黎贡合唱团，团体协会组织架构进一步得到发展和健全。各级各部门离退休干部活动中心（室）均不同程度添置更换了配套设施，丰富了活动内容，加强了日常管理，提高了服务水平，优化了环境质量，增强了吸引力和凝聚力。目前，市离退休干部活动中心年活动人数达9万余人次，市县（市、区）活动中心年活动人数达17万余人次，其他老干部活动中心（室）的活动人次也在快速增长，进一步丰富满足了老同志日益增长的精神文化生活需求。

5.以扎实开展“两学一做”学习教育为契机，强化培训、提升素质。一是积极开展“两学一做”学习教育。按照中央和省市委的部署要求，我局精心组织，先后制定了实施方案和学习安排具体方案，明确了各个阶段学习的内容、方式及要求，以开展“八个一”活动有力推动“两学一做”学习教育的深入开展。学习中，开展中心组集中学习7次、领导干部讲党课4次，交流研讨5次，并根据市委关于“实现新跨越，争当排头兵”的要求，研究制定了《保山市委老干部局2017年“比学赶超”目标任务责任书》，进一步明确锁定了赶超目标及任务。二是扎实开展“挂包帮”精准扶贫工作。局系统26名党员干部结对帮扶龙陵县镇安镇镇南社区50户群众，已脱贫摘帽6户。一年来，通过动态分析致贫原因、建档立卡，采取精准扶贫措施，不断提高精准扶贫的工作实效，制定了《关于解决挂钩扶贫户住房安居问题的方案》、《关于挂钩扶贫村三年脱贫工作方案》。协调项目4个、争取项目资金140万元，捐款扶持资金11.7万元。三是着力抓好干部职工教育培训。按照今年省委老干部局“争先进位、全面提升年”的定位，进一步巩固“两学一做”学习教育成果，有针对性的通过政策辅导、专题讲座、体验式教学、轮岗交流等形式，加强干部教育和实践锻炼力度。今年9月，以视频会议形式举办了一期老干部工作信息宣传业务培训班，市县（市、区）500余名老干部工作专兼职人员参加了培训。同时，通过积极与相关部门协调，争取到省外学习培训名额7个，对局系统5名正科级干部进行了轮岗交流。四是队伍结构不断得到优化。形成了正常流动机制，从根本上改变了工作人员“进得来、出不去、长不大”的现象。今年我局1名科长被提拔为副局长，原1名副局长交流到市文联任党组成员、副主席，市委组织部1名科长被提拔至我局任副局长。昌宁县委老干部局长提拔到县人大任副主任，昌宁县政协党组成员、提案委主任交流到县委老干部局任局长。同时，今年通过选拔、招录、遴选形式核批我局局系统3名进人指标，进一步激发了老干部工作队伍活力，提升了队伍整体战斗力。四是不断加大工作宣传力度。在积极办好《老干部工作通讯》，建立完善以电子政务门户网站、保山老干部工作网、“长青之窗”微信群和“保山市老干部局”微信公众平台为核心的“两网两平台”网络宣传新格局的基础上，于年初创办了《保山老干部参考》月刊编印全市离退休干部党支部，目前已印刊11期。市老年大学《多彩夕阳》季刊自创刊以来编印赠送11期，通过积极主动的深入宣传，进一步增强了老干部工作的透明度和知名度，扩大了影响力，为做好新形势下的老干部工作营造了良好的舆论氛围。五是按照市委第三轮巡察反馈意见，我局针对指出的巡察整改意见制定了整改方案，明确了整改时限及要求，扎实做好整改工作。

2018年工作重点：一是扎实抓好党的十九大精神的传达学习贯彻。全面、系统地抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻，采取集中学习、专题研讨、辅导报告等多种形式，迅速掀起学习贯彻热潮，把各级老干部工作部门和广大老干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来，努力开创全市老干部工作的新局面。二是继续深入抓好中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号和保办发〔2016〕93号文件的学习贯彻。坚持以“三个文件”为工作遵循，切实抓实“三个文件”的深入学习宣传和配套措施及重点任务的落实，摸清进展情况，加大跟踪问效，督促各县（市、区）结合本地实际抓紧制定出台实施意见。组织开展一次对县（市、区）、市直单位和部分县直单位、乡镇落实“三个文件”情况的督促检查。三是推动为党和人民事业增添正能量活动深入扎实开展。围绕中心，服务大局，充分展现老干部工作的价值取向，围绕市委市政府中心工作和重大决策部署，在全市离退休干部中组织开展“我看保山＋”系列调研活动，促使老同志为全市经济社会发展建言献策，发挥作用，增添正能量。四是深入推进离退休干部“两项建设”。以深入开展离退休干部“示范党支部”创建工作为引领，不断提升离退休干部党支部的凝聚力、战斗力、号召力，不断提升离退休干部党员的党性观念和思想政治觉悟。以弘扬善洲文化为主题，精心组织举办好“永昌银潮之声大讲坛”和老干部读书班，抓好思想政治引领。五是完善和创新离退休干部服务管理工作，强化老干部活动场地建设。充分发挥“永昌爱心敬老服务中心”作用，推动服务站向县（市、区）网格化延伸拓展，健全机构、完善机制，延伸服务触角。持续深入扎实开展老年大学市级示范校创建工作，辐射带动全市老年大学办学水平的全面提升。以积极申报创建全省示范活动中心（室）和示范干部休养所为契机，推动活动中心和干部休养所规范化管理，探索研讨老年群团组织规范化管理办法，使管理服务工作整体迈入规范化、制度化轨道。六是不断提升做好老干部工作专业化能力水平。以抓实市委巡察反馈意见整改要求为契机，结合深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强干部培养教育，加大老干部工作政策业务知识的培训力度，不断提升老干部工作队伍的政策执行能力、开拓创新能力、服务管理能力，为不断开创老干部工作新局面提供人才和组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

（一）市委老干部局在职人员编制9人，代定（代消化）编制3人。其中：行政编制 7人，事业编制0人，工勤人员编制2人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）市老年大学在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）市离退休干部活动中心在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（四）市干部休养所在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1.2018年市老干部局财政总收入2542412.00元，其中：一般公共预算2542412.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2.2018年市老年大学财政总收入2845351.00元，其中：一般公共预算2512850.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，非税收入（其他收入）332500.00元。

3.2018年市离退休干部活动中心财政总收入1386872.00元，其中：一般公共预算1209872.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，非税收入（ 国有资源（资产）有偿使用收入)110000.00元，非税收入（其他收入）100000.00元。

4.2018年市干部休养所财政总收入718124.00元，其中：一般公共预算668144.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，非税收入（国有资源（资产）有偿使用收入）71440.00元

（二）财政拨款收入情况

1.2018年市老干部局财政拨款收入2542412.00元，其中:本年收入2542412.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2542412.00元（本级财力2542412.00元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2.2018年市老年大学财政拨款收2845351.00元，其中:本年收入2845351.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2845351.00元（本级财力2512850.00元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元,其他收入332500.00元。），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

3.2018年市离退休干部活动中心财政拨款收入1386872.00元，其中:本年收入1386872.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386872.00元（本级财力1209872.00元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入110000.00元，其他收入100000.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

4.2018年市干部休养所财政拨款收718124.00元，其中:本年收入718124.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718124.00元（本级财力668144.00元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入71440.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.2018年市老干部局预算总支出2542413.00元。本级财力安排支出2542413.00元，其中，基本支出 1482413.00元，项目支出1060000.00元。

2.2018年市老年大学预算总支出2845351.00元。本级财力安排支2845351.00元，其中，基本支出1345351.00元，项目支出1500000.00元。

3.2018年市离退休干部活动中心预算总支出1386872.00元。本级财力安排支出1386872.00元，其中，基本支出1236872.00元，项目支出1500000.00元。

4.2018年市干部休养所预算总支出718124.00元。本级财力安排支出718124.00元，其中，基本支出668124.00元，项目支出50000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.市老干部局2018年基本经费支出1482413.00元 ：

（1）2080501归口管理的行政单位离退休－其他商品服务支出－退休人员公用经费600.00元。

（2）2080503离退休人员管理机构工资福利支出总额1285962.00元：其中基本工资433260.00元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴、妇女卫生费）510180.00元，年终奖金36105.00元。商品服务支出306236.00元：办公公务费10000.00元、邮电9200.00元、差旅费27200.00元、会议费5500.00元、培训费12500.00元、公务接待费2800.00元，福利费290.00元，工会费33016.00元，公务用车运行维护费70000.00元，其他交通费129780.00元（公务用车租车费用6180.00元、公务交通补贴123600.00元），其他商品服务支出5950.00元对个人和家庭的补助支出180.00元：其中：奖励金（独子费）180.00元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费195851.00元。

2.市老干部局2018年2080503离退休人员管理机构经费项目支出1060000.00元: 

（1）离退休干部党建工作经费180000.00元，其中印刷费50000.00元，给市直各老干部党支部补贴130000.00元。

（2）厅级离退休干部读书班及报刊征订费80000.00元，其中老干部读书班培训费45000.00元，给厅级退休干部，离休干部报刊征订费35000.00元。

（3）异地安置离休人员慰问经费30000.00元，其中安置离休干部慰问经费20000.00元，差旅费支出10000.00元。

（4）离退休厅级老干部体检经费120000.00元。

（5）离退休厅级老干部赴省外参观考察经费370000.00元，其中老干部考察经费300000.00元，工作人员考察费70000.00元。

（6）80岁以上离休、厅级干部送生日祝福经费20000.00元。

（7）离休及县处级以上退休干部日常管理经费50000.00元.

（8）老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费60000.00元.

（9）诗书画协会活动经费20000.00元。

（10）离退休干部教育基地工作经费30000.00元。

（11）厅级退休干部学习及住院看望经费50000.00元。

（12）高黎贡合唱团补助经费50000.00元。

3.市老年大学2018年基本经费支出1345350.00元： 

（1）2080503离退休人员管理机构经费－工资福利支出总额709273.00元：基本工资296508.00元,津贴（含现行津贴、规范性津补贴）388056.00元，奖金24709.00元。商品和服务支出 494043.00元：办公费27880.00元、维护费20000.00元，水费8000.00元,电费8000.00元，培训费100000.00元，材料费60000.00元，劳务费106500.00元，工会费23966.00元；福利费237.00元，其他交通费89460.00元（公务用车租车费用4260.00元、公务交通补贴85200.00元）其他商品服务支出50000.00元。对个人和家庭的补助支出180.00元：奖励金（独子费）180.00元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费141854.00元。

4. 市老年大学2018年项目经费支出1500000.00元：2080503离退休人员管理机构经费－老年大学学员经费1500000.00元。包括：办公费50000.00元、印刷费80000.00元、公务用交通费50000.00元，邮电费10000.00元、差旅费30000.00元、维修费60000.00元、会议费20000.00元、公务接待费15000.00元、专用材料费175000.00元、劳务费900000.00元、其他交通费10000.00元、办公设备购置费50000.00元，专用设备购置费50000.00元。

5.市离退休干部活动中心2018年基本经费支出1236872.00元：

（1）2080502事业单位离退休其他商品服务支出－退休人员公用经费4800.00元。

（2）2080503离退休人员管理机构经费人员经费工资福利支出总额737936.00元：基本工资301056.00元、津贴（含现行津贴、规范性津补贴）411792.00元、奖金25088.00元。商品和服务支出346148.00元：办公费43200.00元、电费25000.00元、劳务费120000.00元，专用材料费12000.00元，工会费24964.00元、福利费264.00元、其他交通费90720.00元（公务用车租车费用4320.00元、公务交通补贴86400.00元）。对个人和家庭的补助支出420.00元：奖励金（独子费）420.00元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费147568.00元。

6.市离退休干部活动中心2018年2080503离退休人员管理机构经费－项目经费支出150000.00元：

老干部日常活动、培训及参赛经费150000.00元，其中办公费5000.00元、印刷费5000.00元、公务接待费10000.00元、专用材料费15000.00元、委托劳务费115000.00元。

7.市干部休养所2018年基本经费支出668124.00元：

（1）2080502事业单位离退休其他商品服务支出－其他商品服务支出(退休干部公用经费）3600.00元,对个人和家庭补助－遗属补助43200.00元。

（2）2080503离退休人员管理机构经费人员经费工资福利支出384716.00元：基本工资161376.00元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）209892.00元，奖金13448.00元。商品和服务支出159444.00元：办公费11000.00元、劳务费57980.00元，工会费13002.00元，福利费132.00元、劳务费50000.00元，公务用车运行维护费25000.00元，其他交通费46700.00元（公务用车租车费用2130.00元、公务交通补贴42600.00元），其他商品服务费5600.00元。对个人和家庭的补助支出240.00元：奖励金（独子费）240.00元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费76924.00元。

8.市干部休养所2018年2080503离退休人员管理机构经费项目经费预算支出50000.00元：

离休干部和遗属日常管理服务经费50000.00元，其中办公费200000.00元、对个人和家庭补贴生活补贴30000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.市老干部局2018年基本经费支出1482413.00元 ：

（1）人员工资福利支出1175396.00元：其中基本工资433260.00元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴、妇女卫生费）510180.00元，年终奖金36105.00元,机关事业单位基本养老保险缴费195851.00元。

（2）商品和服务支出306237.00元：办公公务费10000.00元、邮电费9200.00元、差旅费27200.00元、会议费5500.00元、培训费12500.00元、公务接待费2800.00元，福利费290.00元，工会费33016.00元，公务用车运行维护费70000.00元，其他交通费129780.00元（公务用车租车费用6180.00元、公务交通补贴123600.00元），其他商品服务支出5950.00元，其他商品服务支出－退休人员公用经费600.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出 180.00元：其中：奖励金（独子费）180.00元。

2.市老干部局2018年项目支出1060000.00元:

（1）离退休干部党建工作经费180000.00元，其中印刷费50000.00元，给市直各老干部党支部补贴1300000.00元。

（2）厅级离退休干部读书班及报刊征订费80000.00元，其中老干部读书班培训费45000.00元，给厅级退休干部，离休干部报刊征订费35000.00元。

（3）异地安置离休人员慰问经费30000.00元，其中安置离休干部慰问经费20000.00元，差旅费支出10000.00元。

（4）离退休厅级老干部体检经费120000.00元。

（5）离退休厅级老干部赴省外参观考察经费370000.00元，其中老干部考察经费300000.00元，工作人员考察费70000.00元。

（6）80岁以上离休、厅级干部送生日祝福经费20000.00元。

（7）离休及县处级以上退休干部日常管理经费50000.00元.

（8）老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费60000.00元.

（9）诗书画协会活动经费20000.00元。

（10）离退休干部教育基地工作经费30000.00元。

（11）厅级退休干部学习及住院看望经费50000.00元。

（12）高黎贡合唱团补助经费50000.00元。

3.市老年大学2018年基本经费支出1345350.00元

（1）工资福利支出总额851127.00元：基本工资296508.00元,津贴（含现行津贴、规范性津补贴）368016.00元，奖金24709.00元，机关事业单位基本养老保险缴费141854.00元。

（2）商品和服务支出494043.00元：办公费27880.00元、维护费20000.00元,水费8000.00元，电费8000.00元，培训费100000.00元，材料费60000.00元，劳务费106500.00元，工会费23966.00元；福利费237.00元，其他交通费89460.00元（公务用车租车费用4260.00元、公务交通补贴85200.00元），其他商品服务支出50000.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出180.00元：奖励金（独子费）180.00元。

4. 市老年大学2018年项目经费支出1500000.00元：老年大学学员经费1500000.00元。包括：办公费50000.00元、印刷费80000.00元、公务用交通费50000.00元，邮电费10000.00元、差旅费30000.00元、维修费60000.00元、会议费20000.00元、公务接待费15000.00元、专用材料费175000.00元、劳务费900000.00元、其他交通费100000.00元、办公设备购置费50000.00元，专用设备购置费50000.00元。

5.市离退休干部活动中心2018年基本经费支出1236872.00元：

（1）工资福利支出总额885504.00元：基本工资301056.00元、津贴（含现行津贴、规范性津补贴）411792.00元、奖金25088.00元，机关事业单位基本养老保险缴费147568.00元。

（2）商品和服务支出346148.00元：办公费43200.00元，电费25000.00元，专用材料费12000.00元，劳务费12000.00元，工会费24964.00元、福利费264.00元，其他交通费90720.00元（公务用车租车费用4320.00元、公务交通补贴86400.00元），其他商品服务支出30000.00元，其他商品服务支出－退休人员公用经费4800.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出420.00元：奖励金（独子费）420.00元。

6.市离退休干部活动中心2018年项目经费支出150000.00元：

老干部日常活动、培训及参赛经费150000.00元，其中办公费5000.00元、印刷费5000.00元、公务接待费10000.00元、专用材料费15000.00元、委托劳务费115000.00元。

7.市干部休养所2018年基本经费支出668124.00元：

（1）工资福利支出461640.00元：基本工资161376.00元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）209892.00元，奖金13448.00元，机关事业单位基本养老保险缴费76924.00元。

（2）商品和服务支出159444.00元：办公费11000.00元、劳务费57980.00元，工会费13002.00元，福利费132.00元、劳务费50000.00元，公务用车运行维护费25000.00元，其他交通费46700.00元（公务用车租车费用2130.00元、公务交通补贴42600.00元），其他商品服务费5600.00元，其他商品服务支出(退休干部公用经费）3600.00元

（3）对个人和家庭的补助支出43440.00元：奖励金（独子费）240.00元，遗属补助43200.00元。

8.市干部休养所2018年项目经费预算支出50000.00元：

离休干部和遗属日常管理服务经费50000.00元，其中办公费20000.00元、对个人和家庭补贴生活补贴30000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年老干部工作系统“三公”经费财政拨款预算安排122800.00元，比上年预算增加52800.00元，同比增长75.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明没有出国（境）情况。

（二）公务接待费

安排公务接待费27800.00元，比上年预算增（减）27800.00元，同比增长（下降）27800.00%。变动原因分析说明是上年部门预算接待费没有做经费预算。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费95000.00元，比上年预算增（减）25000.00元，同比增长35.71%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明今年与上年都没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费95000.00元，增（减）25000.00元，同比增长35.71%，变动原因分析说明是今年公务用车车辆的运行标准比上年增加¡£

六、市对下专项转移支付情况

单位不存在市对下专项转移支付项目：本单位不涉及此项预算指标，对下专项转移支付的项目没有，金额0元，没有主要用于的经费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因（对比单位：万元）

（一）人员经费支出与上年对比情况：

1.市老干部局2018年人员经费支出117.54万元与上年101.86万元增加15.68万元。其中基本工资43.32万元比上年33.35万元增加9.97万元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）51.02万元比上年49.35万元增加1.67万元，年终奖金3.61万元比上年2.78万元增加0.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元比上年16.38万元增加3.21万元。

2.市老年大学2018年人员经费支出85.11万元与上年79.26万元增加5.85万元。其中基本工资29.65万元比上年23.66万元增加5.99万元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）38.80万元比上年40.96万元减少2.16万元，年终奖金2.47万元比上年1.97万元增加0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元比上年12.67万元增加1.52万元。

3.市离退休干部活动中心2018年人员经费支出88.55万元与上年95.47万元减少9.92万元。其中基本工资30.10万元比上年28.93万元增加1.17万元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）41.18万元比上年48.88万元减少7.70万元，年终奖金2.51万元比上年2.41万元增加0.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元比上年15.25万元减少0.49万元。

4.市干部休养所2018年人员经费支出46.16万元与上年33.86万元增加12.30万元。其中基本工资16.14万元比上年9.99万元增加6.15万元，津贴（含现行津贴、规范性津补贴）20.99万元比上年17.64万元增加3.35万元，年终奖金1.34万元比上年0.83万元增加0.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.69万元比上年5.4万元增加2.29万元。

（二）商品服务支出与上年对比情况：

1.市老干部局2018年商品服务支出30.68万元比上年23.20万元增加7.48万元。其中公务费7.32万元比上年3.8万元增加3.52万元，福利费0.03万元与上年相同，工会费3.30万元比上年2.90万元增加0.40万元，公车用车运行维护费7万元比上年5万元增加2万元，其他交通费12.97万元比上年11.47万元增加1.50万元（公务用车费租车费用0.61万元比上年0.55万元增加0.06万元、公务交通补贴12.36万元比上年10.92万元增加1.44万元），其他商品服务支出（退休人员公用经费）0.06万元比上年0万元增加0.06万元。

2.市老年大学2018年商品服务支出49.40万元比上年13.80万元增加35.60万元。其中公务费4.79万元比上年2.57万元增加2.22万元，劳务费10.65万元比上年0万元增加10.65万元，福利费0.02万元与上年一样，工会费2.40.00万元比上年2.26万元增加0.14万元，培训费10万元比上年0万元增加10万元，材料费6万元比上年0万元增加6万元，其他交通费8.94万元比上年8.95万元减少0.01万元（公务用车费租车费用0.43万元比上年相同、公务交通补贴8.51万元比上年8.52万元减少0.01万元），其他商品服务支出5万元比上年增加5万元。

3.市离退休干部活动中心2018年商品服务支出32.09万元比上年15.91万元增加16.18万元。其中公务费5.32万元比上年3.14万元增加2.18万元，劳务费10万元比上年0万元增加10万元，福利费0.03万元与上年相同，工会费2.49万元比上年2.72万元减少0.23万元，办公费2万元比上年0万元增加2万元，电费1.50万元比上年0万元增加1.50万元，专用材料费1.20万元比上年0万元增加1.20万元，其他交通费9.07万元比上年10.02万元减少0.95万元（公务用车费租车费用0.43万元比上年0.48万元减少0.05万元、公务交通补贴8.64万元比上年9.54万元减少0.90万元），其他商品服务支出（退休人员公用经费）0.48万元比上年0万元增加0.48万元。

4.市干部休养所2018年商品服务支出16.30万元比上年7.65万元增加8.65万元。其中公务费2.66万元比上年1.14万元增加1.52万元，劳务费5万元比上年0万元增加5万元，福利费0.01万元与上年相同，工会费1.30万元比上年0.97万元增加0.33万元，公车用车运行维护费2.50万元比上年2万元增加0.50万元，其他交通费4.47万元比上年3.53万元增加0.94万元（公务用车费租车费用0.21万元比上年0.17万元增加0.04万元、公务交通补贴4.26万元比上年3.36万元增加0.90万元），其他商品服务支出（退休人员公用经费）0.036万元比上年0万元增加0.36万元。

（三）对个人和家庭的补助支出与上年对比情况：

1.市老干部局2018年对个人和家庭的补助支出（独子费）0.02万元比上年相同。

2.市老年大学2018年对个人和家庭的补助支出（独子费）0.04万元比上年0.02万元增加0.02万元。

3.市离退休干部活动中心2018年对个人和家庭的补助支出（独子费）0.04万元比上年0.05万元减少0.01万元。

4.市干部休养所2018年对个人和家庭的补助支出（独子费）0.01万元比上年相同。

项目支出预算变动的主要原因（对比单位：万元）

（一）市老干部局2018年项目预算支出106万元比上年98.30万元增加7.7万元，其中比上年增加高黎贡山合唱团补助经费5万元，老干部体检经费由于体检标准提高比上年8.万元增加3.5万元，由于老干部支部数量增加老干部党建经费18万元比上年16.8万元增加1.2万元，减少老干部服务车辆维修经费2万元。

（二）市老年大学2018年项目预算支出150万元比上年139.80万元增加10.20万元，是由于学员数量比上年增多。

（三）市离退休干部活动中心2018年项目预算支出15万元比上年15万元相同，经费使用情况与上年相同。

（四）市干部休养所2018年项目预算支出5万元比上年5万元相同。经费使用情况与上年相同。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1314871.00元，比上年预算605600元增加709271.00元，同比增加117.12.12%，占基本支出的100％，增减变化的原因主要是：

1、局机关机关运行经费306836.00元，比上年预算232000.00元增加74836.00元，同比增加32.26%，占基本支出的100％，增减变化的原因主要是今年比上年的人员业务（标准）经费增加。                  

2、保山市老年大学机关运行经费494043.00元，比上年预算1301900.00元，增加356043.00元，同比增加258%，增加变化的原因主要是上年学员经费是基本支出中列支，今年学员经费转发项目支出中列支。

3、保山市离退休干部活动中心机关运行经费350948.00元，比上年预算159100.00元，增加191848.00元，同比增加120.58%，增加变化的原因主要是：上年非税收入结转今年使用。

4、保山市干部休养所机关运行经费494043.00元，比上年预算138000.00元，增加86544.00元，同比增加113.12%，增加变化的原因主要是：上年非税收入结转今年使用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。