保山市妇联2018年部门预算编制说明

                  目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇女联合会的主要工作职责是：

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，团结、引导、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担保山市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成市委和省妇女联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，现有二部二室一中心，分别是发展部、权益部、办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心。

（三）重点工作概述

1.学习党的十九大精神，贯穿“一条主线”，做好“学”字文章

坚持“三个结合”，将学习宣传贯彻党的十九大精神贯穿妇联工作的始终，用理论武装及思想引领广大妇女听党话、跟党走，谋跨越、促发展。一是将学习宣传贯彻党的十九大精神与中央对群团组织改革的新要求相结合。按照学懂弄通做实的要求，突出群团特色、增强针对性实效性，使改革精准地对接形势所需、基层所盼、妇女所向,真正强“三性”、去“四化”，增强全市妇女拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。二是将学习宣传党的十九大精神同落实市委对妇女儿童事业的新要求相结合。落实好市委四届四次全会精神，紧紧围绕市委关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导广大妇女自觉把思想和行动统一到党中央和市委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到市委市政府确定的目标任务上来，坚定谱写中华民族伟大复兴中国梦保山篇章的信心。三是将学习宣传党的十九大精神同落实全国妇联十一届七次执委会、省妇联十一届四次执委会确定的各项工作任务相结合。深入基层、深入群众，采取有特色、接地气的活动方式，用滴灌式、嵌入式、靶向讲解等方法,组织“巾帼心向党·喜迎十九大”、“百千万巾帼大宣讲”、“自强•自信•感恩”等主题实践活动，面向全市广大妇女大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，宣讲中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦和社会主义核心价值观，开展“巾帼心向党·建功新时代”系列主题活动，引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走，动员广大妇女在新的时代征程中充分发挥“半边天”的作用。

2.围绕跨越发展，推进“三项行动”，做好“引”字文章

一是推进双创巾帼行动。围绕市委提出的“工业聚集化”、“农业规模化”、“旅游品牌化”，推进巾帼创业创新行动。加大对“妇”字号龙头企业的帮扶，争取上级资金，重点扶持在种养规模化、加工规模化和销售规模化方面的女企业家。培树“巾帼创新业示范基地”、“指尖上的技艺”示范点，为闲置妇女劳动力和企业搭建连接平台。组织女性双创培训和竞赛,培育双创服务平台、双创团队和双创带头人,在电子商务、乡村农家乐、生态观光旅游等领域拓展培训内容。组织“创业故事分享会”，、讲述女企业家的创业故事，激励、鼓舞更多的妇女自主创业、主动就业。加强对女企业家协会的指导，促成女企协与周边州市及广州、上海等发达地区女企协的“双城交流”，实现信息共享、效益双赢。

二是推进巾帼建功行动及乡村振兴巾帼行动。围绕市委提出的“城市生态化”，在城市和乡村分别推进巾帼建功行动、乡村振兴巾帼行动。根据上级妇联的要求，适时评选巾帼文明岗、巾帼建功标兵、三八红旗手、三八红旗集体等，发挥示范引领作用，促进行业女性自主创新、建功奉献。把“乡村振兴巾帼行动”作为农村妇女工作的主载体, 着力加强思想引领,宣传党的乡村振兴方针政策，引导各行各业妇女在全面脱贫振兴、促进经济社会持续健康发展中发挥半边天作用。壮大巾帼志愿者服务队，探索积分管理制度，拓展服务领域，推进志愿服务规范化，围绕“打造滇西最美生态城市”的目标，在“四创两争”的进程中开展志愿服务。按照推进城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境整治工作要求，开展以“建设美丽家园，文明从我做起”、“美丽乡村·巾帼先行”、“美化新家园、亮化新村容”主题活动，引导妇女从家庭做起、从改变生活和卫生习惯入手,共建美丽家园, 共享美好生活。

三是推进巾帼脱贫行动。围绕市委提出的“民生保障上水平”，推进巾帼脱贫行动。争取相关部门支持，以贫困妇女为主要对象，稳步推进妇女“贷免扶补”小额担保贷款工作，确保项目在扶持城乡贫困妇女创业就业方面发挥积极作用。加大对刺绣培训、家政服务培训、小手工艺品制作等拓展项目的争取，分层次、分类别、分对象、有针对性的对广大贫困妇女进行培训，召开就业招聘会，搭建就业平台，帮助贫困妇女群众脱贫增收。实施好贫困单亲母亲建房、受艾滋病影响儿童社区关爱、利根丝绸助学、母亲水窖等民生项目，使项目发挥扶贫济困、解决民生问题的作用，真正达到为贫困妇女儿童雪中送炭的效果。联合卫计部门开展农村妇女两癌筛查，争取及发放“两癌”救助资金，做好贫困患病妇女救助工作。采取多种措施，持之以恒配合教育部门抓好控辍保学工作。

3.夯实基层基础，落实“三个环节”，做好“家”字文章

一是建好家。将深化妇联改革落实到基层，夯实基层基础，开展基层妇联干部培训，提升新任妇联执委的履职水平。按照习近平总书记提出的“三个注重”要求，建好妇女之家、儿童之家和网上妇女之家。一是建妇女之家。加强基层“妇女之家”建设，建设一批有统一标识、统一服务理念、统一服务制度的麦当劳门店，力争建成有健全的组织机构、有固定的场所设施、有完善的管理制度、有丰富的活动载体，有必要的经费保障、有精干的服务队伍的“六有”妇女之家。抓好城市棚改安置区、易地扶贫搬迁安置点等“妇女之家”建设，提升服务质量和水平。继续抓好村和社区“会改联”、乡镇妇联组织区域化建设改革,在女企业家协会、“妇”字号龙头企业等新领域新阶层加强妇联组织建设,拓展“妇女之家”建设领域。二是建儿童之家。促进儿童之家的规范化、科学化、专业化建设，把“儿童之家”打造为集教育、娱乐、提供帮助为一体的温暖之家，为儿童发展自我、融入家庭、参与社区、改变社会提供实践平台。深化和拓展“妇儿工委+社区+高校+专业社工+志愿者”的服务模式，提升打造兰城“995妇女儿童之家”、新光村“儿童之家”，力争把个案经验提升为可复制、可操作的推广做法，为更多的留守妇女儿童服务。三是建网上妇女之家。创新妇联工作方式和服务模式，运用“互联网＋”思维，打造线上多功能的互动服务平台，打造网上网下相互促进、有机融合的“网上妇女之家”。

二是用好家。增强妇女之家综合服务功能，开展形式多样的妇女议事活动, 引导基层妇女参与社会治理,提高自我管理、自我服务水平。常态化开展宣传教育、协商沟通、咨询指导、心理疏导、救助帮扶、文体活动等工作。深入推进家庭文明建设，发挥“平安家庭”创建活动在平安保山创建中的基础性作用，发挥“最美家庭”、“五好家庭”在弘扬社会主义核心价值观中的独特性作用。继续加大寻找“最美家庭”、创建“平安家庭”、评选“五好家庭”的力度，用妇女之家在线下寻找、创建，在网站、微信公众号、移动客户端、“微信工作群”等在线上评选表彰，实现线上线下“无缝对接”。

三是暖好家。推动“建设法治中国·巾帼在行动” 活动，继续打造12338维权服务热线，组建专业技能优良的专家团队解答妇女问题和群众关切。发挥“反家暴法”宣讲团、保山市妇女儿童权益纠纷调解委员会等团体和机构的作用，加强对妇女儿童的法律援助，提高维权工作实效。加大社区儿童保护项目开展力度，继续实施好龙陵县儿童保护项目。以隆阳区新光村儿童之家为试点，推动我市社区儿童保护框架逐步建立。做好家庭教育指导服务工作, 在各级儿童之家深化家庭亲子阅读和亲子实践活动,采取邀请国家、省级专家和本土专家相结合的方式，举办一次家庭教育工作骨干培训班，对我市家庭教育工作者进行培训，提升家庭教育工作水平。

4.推动“两规”达标，突出“三个重点”，做好“实”字文章

党的十九大把“坚持男女平等基本国策, 保障妇女儿童合法权益”再度写进党的施政纲领,要把履行基本职能与履行政治责任统一起来, 充分发挥妇女儿童工作委员会办公室的作用，突出“三个重点”，服务好妇女儿童，推动“两个规划”提前达标。一是抓组织协调。组织好“三会议”、“两督导”，即以现场推进会、实地学习、总结交流、分析研究的方式，筹备组织召开全市妇女儿童工作会议、妇女儿童工作委员会（扩大）会议、实施“两个规划”重难点问题推进会，分解工作任务，推动重难点工作。针对在开展两个规划中期评估中梳理出来的重难点问题，开展“两个规划”及“儿童之家”建设工作督导，推动工作不断深入。二是抓重点难点。持续推进男女平等基本国策宣传进党校、进机关、进校园、进社区、进家庭、进媒体,充分发挥第三方评估专家的作用，开展好第三方评估，广泛听取各方专家意见和建议，高质量撰写评估报告提供依据。联合有关部门，推动在机场、车站等人员密集场所建设母婴室，为哺乳期妇女提供方便贴心的服务。三是抓示范创建。培树一批保山市实施“两个规划”示范点和省、市级儿童之家示范点，制定印发一套示范点管理办法和《市级儿童之家验收办法》，规范示范点的使用管理，开展一次“两个规划”及儿童之家建设的培训，加强对基层妇儿工委及各成员单位的督促和指导，促进示范工作取得良好成效。

5.加强自身建设，提升“六种能力”，做好“强”字文章

着力培养素质高、能力强、作风正、成效显的妇联组织干部队伍，重点妇联干部队伍的“六种能力”。一是提升围绕中心、服务大局的能力。认真学习、领会市委四届四次全会的要求，坚持实际论、方法论、创新论、跨越论，运用谈比较、谈问题、谈竞争、谈榜样思维，围绕全市中心工作及重点工作，找准工作切入点，切实提升工作能力和水平，做好市委、市政府交办的各项工作任务。二是提升统筹谋划、协调推进的能力。以党建为龙头带强机关建设，按照“年”谋划思路、“季”设计重点、“月”总结差距，“周”制定计划的方式，调动干部职工的学习、工作积极性，促进工作整体推动。三是提升深入基层、调查研究的能力。按照中央关于群团改革工作的相关要求，深入基层调研，做到下乡有计划、调研有体会、调研有报告，达到深入基层促联系群众、调查研究促问题解决的目的。四是提升面向群众、宣传动员的能力。加大妇联干部的培训力度，提高妇联干部的综合素质和能力水平，以“妇联讲堂”、“新闻宣传工作研讨”等方式提升妇联干部宣传动员和做群众工作的能力。建设具有保山特色的妇女工作网站、官方微博和微信公众号，构建全方位开展妇女工作的网上网下工作矩阵，开展舆论引导、正面宣传，做到“有作为、有声音”。五是提升整合资源、团结协作的能力。加强同各领域、各层面、各界别妇女的联系，扩大与缅甸、泰国等周边国家妇女和妇女组织的交流合作, 凝聚同心共筑中国梦的强大巾帼力量。加强与社会各界的协调沟通，争取社会、各级、各部门对妇女儿童工作的理解和支持，维护干部职工团结、增强班子凝聚力和战斗力，以“忠诚感恩·阳光和谐·高效廉洁”的妇联理念打造一支团结、坚强、有力的干部队伍。六是提升廉洁自律、拒腐防变的能力，切实抓好党风廉政建设工作，进一步强化党组的主体责任，通过党组班子的自我教育、自我完善、自我净化，营造团结和谐、风清气正、高效廉洁的工作环境，打造一支为妇女群众服务的巾帼铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 3人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2839462元，其中：一般公共预算2709462元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转130000元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2839462元，其中:本年收入2709462元，上年结转收入130000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2709462元（本级财力2709462元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2839462元。财政拨款安排支出2839462元，其中，基本支出1959462元，项目支出880000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行1562708元，主要用于行政人员、机关工人工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；

2012902群众团体事务支出880000元，主要用于服务业发展培训、双学双比活动、儿童之家建设、平安家庭建设、妇联工作、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心、其他就业补助。

2012950事业运行125916元，主要用于事业人员工资福利支出；

2080501行政单位离退休3600元，主要用于退休人员公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267238元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1959462元，项目支出880000元）。

基本工资支出506664元；津贴补贴支出662160元；奖金支出42222元；商品服务支出351302元；

对个人和家庭的补助360元；事业运行工资福利支出125916元；机关事业单位基本养老保险缴费支出267238元；退休公用经费支出3600元；项目支出商品服务支出850000元；其他资本性支出30000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市妇联“三公”经费财政拨款预算安排85000元，比上年预算增加3000元，同比增加3.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：本单位没有安排因公出国（境）团组，故不产生该项预算支出。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算减少5000元，同比下降9.1%。变动原因分析说明：严格执行厉行节约相关规定，故该项经费开支减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增（减）10000元，同比增长（下降）40%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无；公务用车运行维护费35000元，增（减）10000元，同比增长40%，变动原因分析说明：根据财政局规定上年每辆公务用车安排运行经费预算25000元，2018年每辆公务用车运行费调整为35000元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出增加22.10万元，是因为事业人员增加2名，事业人员的工资福利支出增加；津补贴标准提高；

（二）商品服务支出比上年增加7万多元是因为车辆维护费增加1万元，公务费人均增加，工会经费增加、其他交通费用增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费111650元，比上年预算增29650元，同比增36.16%，占基本支出的5.7％，增减变化的原因主要是公务用车运行维护费增加10000元，人均公务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。