保山市工商联2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、省对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市工商业联合会是市委领导的、由工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责有：

1、贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；贯彻执行市工商联作出的各项决定、决议；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作。

2、调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究；参与全市社会、经济重大决策的政治协商与民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作；对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好法律、法规、政策的贯彻落实。

3、做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4、维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境；提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务；指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力；组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5、组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我市非公经济发展服务。

6、引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7、为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8、加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高他们的综合素质。

9、加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10、完成市委和省工商联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市工商业联合会内设3个机构（正科级）。

1、办公室  负责本会内外及上下左右的联系，负责综合协调及信息的收集、处理、传递、反馈工作；负责机关的文秘、会务接待、机关人事、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务资产管理、后勤保障、退休人员的职工工资福利管理等工作；负责对全市非公有制经济状况及发展的调查、研究，提出相关的报告、建议、意见；负责本会会员代表大会、执委会工作报告的起草工作；负责本会参政议政的调查研究、组织、汇总和文字处理工作；负责本会重大问题的调查研究并起草相关文件；参与有关单位的课题研究，联系指导协调基层工商联的调研工作；协助党组开展对会员及非公有制经济人士进行爱国、敬业、守法教育；进行法律、法规、方针、政策的宣传教育，起草综合性文件（稿），记录市工商联、市商会大事记，编写《工作简讯》《简报》；承办会领导交办的工作。

2、会员经济科（维权调研科）  负责指导全市各级工商联、商会的组织建设和会员发展工作，了解掌握全市工商联班子状况和会员基本情况，联系市工商联执委、直属会员以及县（市、区）需要直接联系的主要会员；对会员中非公有制经济代表人士的政治安排和执委人选提出建议，协助党组在有条件的非公有制企业中建立党的基层组织、工会组织，联系和指导行业商会、协会的工作，负责会员因私和商务出国出境的初审工作；维护会员合法权益、反映会员意见要求，组织会员中经济技术职称的评定工作，负责会员情况统计、会费收缴、会员档案管理等工作；负责国家的政策法律、法规的宣传教育培训及咨询服务，对外宣传保山的投资环境，负责本会与各地工商社团及经济界人士的联系；为民营企业提供法律、政策咨询服务，受理、处理民营企业投诉，协调有关部门对交办的投诉事项进行调查、处理，督促投诉处理决定的情况，定期通报民营企业投诉受理、处理情况；承办会领导交办的工作。

3、社会扶贫办公室（光彩会办公室）  组织引导我市民营经济人士参与以“光彩事业”为主体的社会扶贫和新农村建设工作。指导全市工商联系统的社会扶贫工作；承担保山市光彩事业促进会日常工作事务，承办“光彩事业活动日”、“光彩事业行”等活动；承办本会社会扶贫的具体工作，负责组织安排和督促检查市工商联社会扶贫项目的实施，建立完善社会扶贫合作机制；积极争取省社会扶贫办资金项目支持，推动保山扶贫事业发展；收集整理全市民营企业履行社会责任和“光彩事业”工作信息数据，建立保山民营企业社会贡献业绩库；组织承办专项培训；表彰宣传社会扶贫先进典型；起草业务工作文稿；承办会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

2018年，保山市工商业联合会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣“两个健康”主题，以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，坚定“四个自信”，强化“四个意识”，发挥五个作用。坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会创新发展理念，不断提高服务民营经济的能力和水平，创新服务的方式、手段和载体。弘扬优秀企业家精神，践行“亲”“清”新型政商关系，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，为加快我市民营经济快速发展做出更大的贡献。

1、加强学习，深入贯彻落实党的十九大精神。全市工商联、直属商会，要把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前最重要的政治任务，与深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化相结合，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的精神。特别要学习十九大报告中关于发展非公经济部分的重要论述，学深、学精、学透，学以致用。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，坚定“四个自信”，加强“信仰之修”，熔铸“信念之魂”。精心组织、周密部署，细化工作措施。同时，抓好宣传宣讲和培训工作。要以中心组学习、三会一课、座谈会、研讨会、培训会、报告会等形式，推动党的十九大精神进企业、进商会，让每一位非公经济人士都能沐浴十九大的春风。同时，要及时报道民营企业、广大非公经济人士学习贯彻落实党的十九大精神的先进典型和事迹，倡导正能量。

2、深入调研，积极为党委、政府建言献策。全市工商联要紧紧围绕探索新常态下如何促进“两个健康”主题，着力从民营企业创业创新能力、改善民营企业发展环境、促进民营企业转型升级、减少民营企业物流成本、践行“亲”、“清”新型政商关系、光彩事业创新发展、“万企帮万村”精准扶贫等方面，深入开展调研，为市委、市政府提供高质量、高水平的调研报告，为加快我市民营经济发展党好参谋助手。

3、围绕主题，助推民营经济持续健康发展。一是搭建内引外联平台。加强与国内外工商联、商会、社团组织以及有关部门的联系沟通，组织会员企业赴国内外学习考察，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台。充分发挥工商联桥梁纽带作用，围绕当前民营企业面临的困难和问题，提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。协调组织召开“银企”“政企”座谈会，面对面、点对点解决好民营企业发展中遇到的难题。积极引导服务民营企业“走出去”，主动融入国家“一带一路”倡议。组织工商联、商协会、民营企业家到印度、缅甸、孟加拉、柬埔寨、越南、泰国等国家进行招商引资和商贸洽谈。由市工商联牵头，组织商贸考察团，以商贸物流、农产品加工等为主导，到台湾考察学习。积极组织市、县（市、区）工商联到国内发达地区和省内及周边工商联、商协会进行考察交流学习并积极推介我市优势产业，寻求产业发展契合点，达成合作意向。二是强化宣传培训。积极与省联合作开展法律“三进”活动。加强法律服务和法治宣传，探索开展法治宣传教育的新思路、新路径，教育引导民营企业加强信用体系建设，做到依法诚信经营、依法治企、依法维权。开展“弘扬企业家精神 讲好企业家故事”宣传活动；组织全市民营企业开展“民企梦、中国梦—汇聚力量、共建美丽保山”为主题文艺汇演，展示新时代民营企业风采。继续做好与保山日报、保山广播电视台合作开展“万企帮万村”精准扶贫行动宣传工作。通过多种途径宣传民营企业和工商联，进一步提高知晓率和影响力。三是继续抓好民营企业评议政府职能部门工作。深入推进“放管服”改革，促进政府职能部门改进工作方法、转变工作作风、提升服务水平、提高办事效率。全市工商联要精心组织、加强协调，确保评议取得实效。四是抓好亲商、护商、扶商、招商工作，完成2018年市委、市政府下达的招商引资任务。

4、稳步推进，扎实抓好项目工作。全力完成省上下达的“贷免扶补”和“两个10万元”微型企业培育工作任务，加强对微型企业和创业人员的信息服务、咨询服务和跟踪服务，建立健全贷款户档案，规范工作台帐。加强对贷款户的工作指导、信息沟通与交流，并适时调查了解贷款资金使用情况，做到贷款放得出、收得回、确保贷款安全。实行跟踪服务帮扶，积极协助解决微型企业和创业人员发展过程中遇到的困难和问题。培养和树立先进典型，做好宣传推广。

5、求真务实，全力抓好精准扶贫工作。继续加强社会扶贫、光彩事业工作，引导更多的民营经济人士弘扬“义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神，鼓励会员积极投身光彩事业，富而思源，富而思进。积极向上级光彩事业促进会争取项目支持，年内开展一次光彩事业活动。组织动员更多的企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，有针对性地帮助贫困村加快脱贫进程。组织和策划好保山市“万企帮万村”精准扶贫行动经验交流会。

6、转变作风，全面加强工商联自身建设。以党的十九大精神为统领，注重理论武装，增强领导班子的政治敏锐性和鉴别力。严格执行各项规章制度，明确各级企业家、副主席、副会长和商会会长在政治把握、行业示范、遵纪守法、履职尽责等方面的具体要求，切实发挥好模范带头作用。巩固好“两学一做”学习教育常态化、制度化活动成果。进一步改进工作作风，形成反对“四风”的长效机制。坚决贯彻执行中央八项规定和省、市实施办法，加大“四风”问题的落实、检查和整改力度。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党建工作和意识形态工作，坚持正确的舆论导向。加强综治维稳、法律维权工作，维护社会和谐稳定。加强保密工作，确保保密工作万无一失。加强联党支部、工、青、妇等组织建设，加强工商联干部队伍建设。加大教育培训力度，注重培养干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力、组织协调能力和落实推进能力，努力打造一支政治坚定、特色鲜明、精干高效、作风优良的工商联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,796,322.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,796,322.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转80000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,796,322.00元，其中:本年收入1,716,322.00元，上年结转80,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,716,322.00元（本级财力1,716,322.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,796,322.00元。财政拨款安排支出1,716,322.00元，其中，基本支出1,216,322.00元，项目支出500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012801行政运行1,050,330.00元，主要用于我联在职人员工资福利支出及机关正常运转开支；2012899其他民主党派及工商联事务支出500,000.00元，主要用于我联履行参政议政职能开展的调查研究活动支出，组织民营经济人士培训、考察学习支出以及为服务我市民营企业、促进我市民营经济更好更快发展而产生的支出；2080501归口管理的行政单位离退休1,800元，主要用于我联3名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164,192.00元，主要用于我联在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1,216,322.00元，其中：工资福利支出985,300.00元（包含30101基本工资366,288.00元，30102津贴补贴424,296.00元，30103奖金30,524.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费164,192.00元）；商品和服务支出231,022.00元（包含30201办公费40,650.00元，30202印刷费5,000.00元，30204手续费1,500.00元，30206电费7,700.00元，30207邮电费5,000.00元，30228工会经费27,665.00元，30229福利费237.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，30239其他交通费用106,470.00元，30299其他商品和服务支出1,800.00元）。

项目支出500,000.00元，其中：商品和服务支出500,000.00元，包含30211差旅费110,000.00元，30212因公出国（境）费用54,000.00元，30215会议费58,000.00元，30216培训费170,000.00元，30217公务接待费40,000.00元，30231公务用车运行维护费13,000.00元，30299其他商品和服务支出55,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排142,000.00元，比上年预算增7500元，同比增长5.58%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费54,000.00元，比上年预算增54,000.00元，同比增长100%。原因分析说明：我联自2011年起，连续七年无人因公出国境，无因公出国境经费支出。2018年计划组织民营企业访问台湾，安排因公出国境经费54,000.00元，导致经费大幅上涨。

（二）公务接待费

安排公务接待费40,000.00元，比上年预算减34,500.00元，同比下降46.31%。变动原因分析说明：我联严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待审批和经费开支。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费48,000.00元，比上年预算减12,000.00元，同比下降20%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明无；公务用车运行维护费48,000.00元，减12,000.00元，同比下降20%，变动原因分析说明:我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算比上年增长5,000.00元，增长0.41%，主要源于人员工资的增长和机关运行成本的增加。

（二）2018年项目支出预算500,000.00元，主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费。此项经费与上年度持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费231022.00元，比上年预算增622元，同比增0.27%，占基本支出的18.99％，增减变化的原因主要是人员工资的增长和机关运行成本的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。