中国民主建国会保山市委员会

2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

   四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

民建保山市委机关3人，其中：专职人员3名，兼职主委一名、兼职副主委两名，截至2017年12月31日，共有会员158名，现会市委下设7个支部，分别是隆阳区总支、老会员支部、经济支部、工商支部、文旅支部、财税支部、腾冲支部。

（三）重点工作概述

1.继续加强思想教育

一是高度重视、采取多种形式、精心组织，把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好，增强保山民建全体会员学习宣传党的十九大精神的思想自觉和行动自觉；

二是以党的十九大精神为指导，推动民建保山市委各项工作不断发展。把学习贯彻党的十九大精神同谋划明年和今后一个时期的工作思路结合起来，同参政议政工作的实践结合起来，振奋精神，扎实工作，推动保山民建各项工作健康发展，为保山跨越发展做出应有的积极贡献。

三是继续开展专题教育活动；

四是继续强化班子成员开展学习交流；

五是继续加强新会员的思想教育和学习培训工作。

2.继续做好组织工作

一是注重后备力量的发展；

二是注重发挥机关干部的作用；

三是注重支部阵地建设。

3.继续强化尽责履职

一是加强重点课题的调研；

二是发挥会员履职主体作用；

三是提高参政议政工作成效。

4.打造社会服务新品牌

一是打造志愿服务工作新品牌；

二是继续做好脱贫攻坚工作；

三是持续开展爱心捐助活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是中国民主建会保山市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入429,867元，其中：一般公共预算财政拨款429,867元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入429,867元，其中:本年收入429,867元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429,867元（本级财力429,867元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 429,867元。财政拨款安排支出 429,867元，其中，基本支出389,867元，项目支40,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行335,538元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务40,000元，主要用于民主党派社会调研经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出54,329元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出389,867元，其中：工资福利支出326,071元（基本工资123,576元，津贴补贴137,868元，奖金10,298元，机关事业单位基本养老保险缴费54,329元），商品和服务支出63,796元（办公费2,000元，印刷费2,000元，邮电费2,000元，公务接待费5,000元，工会经费9,147元，福利费79元，其他交通费用34,020元，其他商品和服务支出9,550元）；

项目支出40,000元，其中：商品和服务支出35,000元（差旅费25,000元，培训费7,000元，其他交通费用3,000元），资本性支出5,000元（办公设备购置5,000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年中国民主建国会保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排5,000元，与上年预算相比增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算相比增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5,000元，与上年预算相比增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年预算相比增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障机构正常运转的基本支出389,867元，较上年增加164,667元，同比增73.12%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出326,071元，较上年增133,071元，同比增68.95%，占基本支出的83.64％，增减变化的原因是2017年4月新增人员1人；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）63,796元，较上年增31,696元，同比增98.74%，占基本支出的16.36％，人均21,265.33元/年，与上年对比人均增10,565.33元/年，增减变化的原因是2017年4月新增人员1人及调整市本级公用经费及车辆经费定额标准；对个人和家庭的补助支出0元，较上年减100元，同比减100%，增减变化的原因是领取独生子女费人数变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000元（民主党派社会调研经费），较上年40,000元相比，无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费63,796元，比上年预算增31,696元，同比增98.74%，占基本支出的16.36％，增减变化的原因主要是2017年4月新增人员1人及调整市本级公用经费及车辆经费定额标准。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。