中国农工民主党保山市委员会2018年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）机构设置情况

农工党保山市委2018年机构数1个，机构数与上年相同，无变动。

（三）重点工作概述

2018年是中共十九大和农工党十六大召开后的第一年，是实施“十三五”规划的关键年，工作总体要求是：更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九大和农工党十六大精神，坚持以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为统领，团结和带领全体党员，着力加强自身建设，积极履职尽责，努力为保山跨越发展做贡献，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

1.学习贯彻中共十九大和农工党十六大精神，把思想行动高度统一到中共中央要求上来。

中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会，具有重大的现实意义和深远的历史意义。学习宣传贯彻中共十九大精神，是党派各级组织和全体党员当前和今后一个时期的首要政治任务。中共十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章，实现了中国共产党指导思想的又一次与时俱进，反映了全国各族人民的共同心愿，这也是农工党必须长期坚持的指导思想。农工党员要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把维护中共中央权威、维护习近平总书记的核心地位贯彻到实际行动和实际工作中，坚决落实“党对一切工作的领导”的要求。全体农工党员要认真学习、深刻领会中共十九大的精神实质和丰富内涵：一要深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，二要深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，三要深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，四要深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，五要深刻学习领会中共十九大关于协商民主、统一战线、多党合作的新论述。要大力加强舆论的正向引导能力，充分利用报刊、网站、微信、QQ等平台，加强对中共十九大和农工党十六大的宣传报道，按照明年农工中央的要求开展学习实践活动。

2.围绕中心工作协商议政，进一步助推保山跨越发展。

    积极参加中国共产党领导的政治协商。按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，采取会议协商、约谈协商、书面协商等形式，就中共保山市委有关重要文件，市人大有关重要地方性法规、市政府工作报告、“两院”工作报告以及统一战线和多党合作的重要问题等提出意见建议。积极围绕保山中心工作参政议政，以“一带一路”、“美丽中国”、“健康中国”、云南“示范区、排头兵、辐射中心”建设及“全省坝区人居环境整治提升示范区——保山”建设、创建全国卫生城市、文明城市为重点，抓住市委市政府关注、人民群众关心、社会关切的重点、难点、热点问题，发挥党派界别优势，开展深入、细致的调查研究，用建言献策、课题调研、政协提案和社情民意等方式提出具有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议。积极协调，不断调动整合党内外资源开展好社会服务，开阔思路、拓展渠道、创新方式，多在观念更新、智力帮扶和助推脱贫攻坚等方面下功夫，树立农工党服务社会、服务民生、服务基层良好形象，为地方经济社会持续健康发展多做实事、多做好事，深入做好同心示范点隆阳区辛街乡扶贫挂钩工作。

3.积极主动继续做好脱贫攻坚民主监督的协调联系工作。

保山脱贫攻坚任务要在2019年全面完成，今年是关键之年，农工党保山市委将按照农工党中央和省委的要求，竭尽全力、全面配合做好脱贫攻坚民主监督工作。一方面充分发挥桥梁纽带作用，加强沟通联系，做好协调服务工作，为农工党福建省委提供全力支持和最大便利；另外一方面按“寓帮于监、寓监于帮”的要求，继续协调争取农工党福建省给予保山扶贫帮困支持帮助，同时及时向市委、市政府及时汇报工作进展情况，切实在脱贫攻坚工作中发挥积极作用。

按照中共保山市委安排部署完成其他工作和任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入413375元，其中：一般公共预算413375元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 413375元，其中:本年收入413375元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413375元（本级财力413375元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 413375元。财政拨款安排支出 413375元，其中，基本支出373375元，项目支出40000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、2012801一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--行政运行321617元；

2、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出51758元；

3、2012802 一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--一般行政管理事务40000元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出373375元，项目支出40000元）：

1、工资福利支出310596元；

2、商品和服务支出102779元。

五、“三公”经费预算情况

2018年中国农工民主党保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排15500元，比上年预算增11500元（上年为保正常业务运转，预算中未列“三公’经费）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2018年未安排因公出国。

（二）公务接待费

安排公务接待费15500元，比上年预算增15500元（上年为保正常业务运转，预算中未列“三公’经费）。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年农工党基本支出预算373375元，比上年预算增加170700元，增幅84.2%。其中：

（一）工资福利支出258838元，比上年增加87738元，增幅51.2%。增长原因:2017年4月调入1名专职副主委、2名专干职务晋升，单位工资总额增加。

（二）机关事业机关事业单位基本养老保险缴费支出51758元，比上年预算增加24458元，增幅89.7%。增长原因：调入人员、工资调整等增加单位养老保险缴费基数。 

（三）商品和服务支出62779元，比上年增加31280元，增幅99.3%。增长原因是调入人员公务交通补贴14400元、工会经费增加3800元、办公费、差旅费、公务接待费等合计比上年增加13100元。

2018年农工民主党保山市委项目名称与上年一致，同为“民主党派社会调研经费”，项目资金40000元，与上年持平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

(二)机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费62779元，比上年预算增31279元，同比增99%，占基本支出的16.81％，增加变化的原因主要是：一是2017年4月调入1 名专职副主委，相应增加公务费用支出；二是配合农工中央、农工福建省委、农工云南省委做好对我市脱贫攻坚民主监督工作。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。