中共保山市委统战部2018年部门预算

编制说明

目录

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况              

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，对我市的统一战线工作情况开展调查研究；向市委和省委统一战线工作部全面反映我市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。指导县（市、区）、园区党（工）委统一战线工作，协助管理县（市、区）党委统一战线工作部部长，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。完成省委统一战线工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委统战部机关有7个科室，分别是：办公室、党派科、民族宗教科、联络科、干部科、工商经济科和市台办。

（三）重点工作概述

2018年全市统一战线工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在懂弄通做实上下功夫，坚决贯彻落实全国、全省统战部长会议及市委四届四次全会的安排部署，把握新时代统一战线工作的新要求，大兴学习之风和调查研究之风，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，树立问题导向，找准问题短板，全力推动统一战线各领域工作实现新突破，打造新亮点，取得新成效，为开创新时代保山跨越发展新局面广泛凝聚智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3332093元，其中：一般公共预算财政拨款2932093元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转400000元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3332093元，其中:本年收入2932093元，上年结转400000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2932093元（本级财力2932093元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3332093元。财政拨款安排支出 3332093元，其中，基本支出1772093元，项目支出1560000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401行政运行1455060元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务等支出；2013402一般行政管理事务1160000元，主要用于统战专项工作、市社会主义学校、电子政务内网建设、政协委员协商少数民族生活经济社会等调研工作；2013499省级统战专项资金100000元，主要用于统战专项工作；2050802教育支出300000元，主要用于市社会主义学校修缮和改造；2080501归口管理的行政单位离退休89138元，主要用于离休人员工资福利支出和退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227895元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组为（其中：基本支出1772093元，项目支出1560000）。

基本工资支出479844元；津贴补贴支出619980元；奖金支出39987元；商品服务支出315009元；对个人和家庭的补助240元；机关事业单位基本养老保险缴费支出227895元；退休公用经费支出3600元；离休费85538元；项目支出商品服务支出1162000元；其他资本性支出398000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市委统战部“三公”经费财政拨款预算安排153000元，比上年预算增99000元，同比增长183.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费48000元，比上年预算增48000元，同比增长100%。原因是结合我部工作实际和工作需要，2018年经费预算安排因公赴台2人次经费，每人次标准按照上年标准24000元/人预算，导致因公出国（境）费较上年增加。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算增21000元，同比增长84%。原因一是物价上涨的因素，二是结合我部2018年工作实际，我部各项工作任务进一步明确，党外代表人士、民主党派、港澳台、非公经济等代表人士队伍建设工作进一步细化，导致公务接待费预算较上年增加。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费55000元，比上年预算增（减）30000元，同比增长120%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费55000元，增30000元，同比增长120%，原因一是2018年全市公务用车运行维护费标准提升，二是我部2018年统战专项工作、少数民族生活经济社会等调研工作任务增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金28000元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年年初预算时，我部在职人员18人，2018年预算时，我部在职人员14人，相比2017年，退休3人、划归公车平台1人，导致工资福利支出减少381600元、商品服务支出减少38991元。

（二）2018年年初预算时有2017年结转结余项目经费4000000元，分别为：2013499省级统战专项资金100000元、2050802教育支出300000元，结转到2018年支出，2017年则没有。

（二）2018年的预算相较于2017年减少换届工作经费150000元，增加电子政务内网建设经费580000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费315009元，比上年预算减少38991元，同比减少11.01%，占基本支出的17.78％，减少原因主要是2018年全市人均公用经费增加的情况下，我部在职人员由2017年预算时的18人减少到14人（退休3人、划归公车平台1人），总体上导致我部机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。