保山市接待处2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况              

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市接待处是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、隶属于保山市市政府行使行政职能的正处级参照公务员管理事业单位，其主要职责是：

1．贯彻落实中央、省、市有关接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2．落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3．落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4．落实各省内外、各州市党委、人民政府厅级领导的接待工作。

5．安排市委、市人民政府率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及市领导的相关服务。

6．参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7．联系协调上下接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8．参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象。不断提高保山知名度。

9．承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据编制方案保山市接待处内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及接待服务中心。接待服务中心为我处设立的下属事业单位，由于接待服务中心未进行独立核算，统一纳入到我处一起核算，因此纳入2018年度保山市接待处部门预算编报单位机构共1个，即保山市接待处本级。

保山市接待处人员核定公务员编制12人，事业编制3人。其中：处级领导职数3名(处长1人，副处长2人，科级及其他人员12人)。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。 

（三）重点工作概述

保山市接待处重点工作主要是贯彻落实中央、省、市有关接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门、各省内外、各州市党委、人民政府厅级领导莅保的接待服务工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务，联系协调上下接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象。

二、预算单位基本情况

我处编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 12人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1026590元，较上年减少156010元，同比下降13.19%，其中：一般公共预算1025078元，较上年减少157522元，同比下降13.32%。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1512元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1026590元，较上年减少156010元，同比下降13.19%。其中:本年收入1025078元，上年结转收入1512元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025078元（本级财力1025078元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1026590元，较上年减少156010元，同比下降13.19%。本级财力安排支出 1026590元，较上年减少156010元，同比下降13.19%。其中，基本支出1026590元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出1026590元，按支出功能科目分类如下：

1．支出分别列“201（类）－03（款）”支出889369元，主要用于行政运行和事业运行的人员工资福利支出和公用经费支出，其中：“201（类）－03（款）－01（项）”行政运行832525元、“201（类）－03（款）－50（项）”事业运行56844元。

2．支出分别列“208（类）－05（款）”支出137221元，主要用于社会保障和就业支出，其中：“208（类）－05（款）－01（项）”归口管理的行政单位退休600元（退休人员公用经费）、“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出136621元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出1026590元（其中：基本支出1026590元，项目支出0元），基本支出按支出经济科目分类如下：

1．支出分别列“301（类）”工资福利支出820162元，主要用于行政运行和事业运行的人员工资福利支出，其中：“301（类）－01（款）”基本工资支出280848元、“301（类）－02（款）”津贴补贴支出368976元、“301（类）－03（款）”奖金支出21117元、“301（类）－07（款）”绩效工资支出12600元、“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出136621元。

2．支出分别列“302（类）”商品服务支出206068元，主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和退休人员公用经费支出，其中：“302（类）－01（款）”办公费支出21312元、“302（类）－05（款）”水费支出3000元、“302（类）－06（款）”电费支出9000元、“302（类）－07（款）”邮电费支出3050元、“302（类）－11（款）”差旅费支出10000元、“302（类）－26（款）”劳务费支出15000元、“302（类）－28（款）”工会经费支出23189元、“302（类）－29（款）”福利费支出237元、“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费支出35000元、“302（类）－39（款）”其他交通费支出85680元、“302（类）－99（款）”其他商品服务支出（退休人员公用经费）600元。

3．支出分别列“303（类）－99（款）”对个人和家庭的补助支出360元，主要用于对个人和家庭的补助（在职人员独生子女费）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市接待处部门“三公”经费财政拨款预算安排35000元，比上年预算减少6000元，同比下降14.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明自2016年以来我处已连续两年没有人员因公出国，没有因公出国经费预算，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明我处除了全市公务接待经费外，部门没有公务接待经费预算，与上年相比无增减变化。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算减少6000元，同比下降14.63%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明我处无公务用车购置，无经费预算，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费35000元，较上年预算减少6000元，同比下降14.63%，变动原因分析说明结合中央八项规定和压减基本支出的相关要求压减公务用车运行维护支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门基本支出预算总额1026590元，较上年减少156010元，同比下降13.19%，下降主要是因为：

1．2017年年底我处人员调出3人，基本支出预算经费下降。

2．结合上级财政部门一般性支出压减文件精神，我处精打细算最大限度压减预算支出。

（二）我处连续几年来都没有项目安排，项目支出预算均为0元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费204556元，比上年预算减少1944元，同比下降0.94%，占基本支出的19.96％，增减变化的原因主要是：

1．我处人员调出3人，基本支出预算经费下降，机关运行费相应减少。

2．新形势下，结合上级财政部门一般性支出压减文件精神，我处精打细算最大限度压减预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。