中共保山市委史志委

2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委史志委是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

4.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

5.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

6.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

7.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

8.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

9.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

10.审批县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

12.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

13.利用党史研究和地方志修编成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

14.承办市委、市政府和省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共保山市委史志委内设5个科（室）（正科级），分别为秘书科、党史科、地方志科、年鉴编辑室（科）、宣传教育科。

（三）重点工作概述

2018年，市委史志委将以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，科学谋划保山史志工作，从以下几个方面全力推进全市史志事业跨越发展：

1.继续推进《保山市志（1978～2005）》编纂工作，力争2018年末完成出版发行任务。完成《光绪永昌府志》点校出版工作。  

2.完成市、县（市、区）两级2017年版党委《执政纪要》编辑出版任务。启动《保山市党史资料选辑》（第四辑）征编工作。  

3.编辑出版《保山年鉴》（2018）。努力做好年鉴初稿的编辑、校对工作，优化结构设置，提高编撰质量，压缩出版时间，力争2018年10月底前完成出版发行工作。

4.继续办好《保山史志》期刊，不断提升编辑质量；更新完善《保山史志网》内容，不断提升网站点击率和互动率。

5.强化传统媒体与新媒体的有效融合，不断拓宽史志宣传教育的途径和方式，继续组织创作拍摄保山党史纪录片《党旗下的保山》系列作品。

6.继续做好革命遗址保护、利用和开发工作，积极向上争取项目资金，加大革命遗址保护力度，争取完成2个革命遗址保护项目，并做好项目经费使用监督。

7.继续抓好县（市、区）常规工作业务指导。

8.全力完成省委党史研究室、省方志办、省年鉴社及市委、市政府交办的各项工作任务。

9.全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等各项主业工作，力争取得突破性成效。

10.继续做好精准扶贫工作，切实帮助挂钩联系点群众解决生产生活困难，推进扶贫攻坚工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3014051.00元，其中：一般公共预算财政拨款3014051.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3014051.00元，其中:本年收入3014051.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3014051.00元（本级财力3014051.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3014051.00元。财政拨款安排支出3014051.00元，其中，基本支出2214051.00元，项目支出800000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2106882.00元，文化体育与传媒支出600000.00元，社会保障和就业支出307169.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2214051.00元，项目支出800000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年中共保山市委史志委“三公”经费财政拨款预算安排67400.00元，比上年预算减6800.00元，同比下降9.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：我委无因公出国（境）相关事宜。

（二）公务接待费

安排公务接待费32400.00元，比上年预算增减7600.00元，同比下降19%。变动原因分析说明：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，比上年预算增800元，同比增长2.34%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明:2018年无公务用车购置；公务用车运行维护费35000.00元，增800.00元，同比增长2.34%，变动原因分析说明:2018年公务用车运行维护费标准由往年的25000.00元/辆提高到35000.00元/辆。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出3014051.00元，较上年减支383849.00元，同比减11.29%，其中：基本支出2214051.00元，占总支出的73.46％，项目支出800000.00元，占总支出的26.34％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出，主要反映部门日常运转的支出，文化体育与传媒支出，主要反映我委编纂出版各类书籍的支出，社会保障和就业支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休公用经费支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障市委史志委正常运转的支出2214051.00元，较上年增36151.00元，同比增1.66%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.79％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）402977.00元，较上年增24577.00元，同比增6.49%，占基本支出的18.11％。与上年对比，基本支出增加的原因主要是人员变动、工资调整等。

（二）项目支出情况

2018年用于保障市委史志委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800000.00元，较上年减420000.00元，同比减34.43%，增减变化的原因主要是纳入预算的编纂出版任务减少，所需项目经费随之减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费402977.00元，比上年预算增24577.00元，同比增6.49%，占基本支出的18.11％，增减变化的原因主要是公车运行维护费标准提高、办公耗材等日常办公用费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。