保山市委政研室2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

（二）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

（三）承担市委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

（四）贯彻落实中央和省、市委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委、市委农村工作领导小组做出工作部署；督促检查中央、省委农村政策和市委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织市委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草市委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调市直涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供市委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作。

（五）承办市委、市委全面深化改革领导小组、市委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市委办《关于印发中共保山市委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保办发[2015]73号文件，中共保山市委政策研究室内设11个机构（正科级）；行政编制22 名、待消化暂定编制9名。其中，处级领导职数5 名：主任兼市委深化改革办主任1 名（正处级）、副主任兼市委农办主任1 名（正处级）、副主任兼市委深化改革办副主任1 名（副处级）、副主任兼市委农办副主任1名（副处级）、副主任1 名（副处级）；正科级领导职数11 名、副科级领导职数4 名。

截止2017年11月末，我室（办）实有人数35人，其中：在职人员27名（含处级干部7名，科级干部18名，工勤人员2名），退休人员8名。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕市委的中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，主动想领导之未想、谋领导之未谋，科学谋划调研课题，大兴调研之风，力求在调研的深度、广度和成果质量上下工夫，提高决策参谋水平。同时，以高度负责的态度，积极配合完成省市安排的调研任务。

2、进一步提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等各类文稿的起草。加强对领导意图、关注点、着力点的把握能力，提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”，着力提高文稿质量与水平，力求文稿出成果、出精品。同时，注重吃透上情、立足市情、摸清下情，提供切实可行的对策思路与建议，力求文稿有高度、有广度、有深度，富有预见性和前瞻性，使其成为决策和各项工作方向性的指引。

3、进一步做好“三农”统筹工作。统筹协调涉农部门抓好“三农”工作。重点抓好重大涉农课题研究，起草好涉农重要文稿、文件，筹备好市委涉农重要会议，加强深化农村综合改革工作的统筹协调，善于发现农村改革的新情况和新问题，努力协调解决遇到的重点和难点问题。继续推进《保山市美丽宜居乡村建设规范》的贯彻实施，重点推进10个以上的美丽宜居乡村重点示范村建设，达到评星授牌标准，发挥示范引领作用。争取实施美丽宜居乡村省级重点建设村项目69个，整合投入超过1亿元。统筹协调“三农”综合检查考核考评具体工作。

4、进一步加大改革举措落实力度。加大改革督查考评力度，确保从文件出台到措施落地，全程抓好督查落实，做到改革推进到哪里，督查问责就跟进到哪里。及时跟踪上级改革动向，谋划出台我市年度改革重点任务，完善重点改革任务台账，鼓励各地各部门开展基层改革探索，推动基层改革探索取得更好的成效。统筹协调各专项小组开展工作，加大力度推广市内外先进改革经验，为我市发展提供新动力。强化改革宣传，进一步营造改革良好氛围。继续加强向省委改革办和相关专项小组和省级相关部门的请示汇报，全面及时地把握省委全面深化改革领导小组最新的思想意图、工作安排，确保我市各项改革举措与省委新要求快速衔接。主动与市委干教委对接，认真做好全市全面深化改革专题培训各项工作。

5、进一步提高信息咨询服务水平。继续办好《保山发展研究2017》、《保山调研》、《保山三农工作》、《保山改革快报》、《保山改革动态》等信息服务载体，充分利用信息服务的载体与平台，着力提升办刊质量与水平。开通“保山市委政策研究室微信公众号”，注重收集、挖掘与我市发展密切相关的信息，进一步增强信息服务针对性、适用性与时效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5575443元，其中：一般公共预算财政拨款5575443元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 5575443元，其中:本年收入5575443元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5575443元（本级财力5575443元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5575443元。财政拨款安排支出 5575443元，其中，基本支出3375443元，项目支出220000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行2013101款2905765元，用于人员经费2324918元，日常公用支出580307元，对个人和家庭的补助支出540元。

2、归口管理的行政单位离退休2080501款4800元，用于退休人员的日常公用经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款464878元，用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

4、对村级一事一议的补助支出2130701款1700000元，用于每年推进28个重点示范村建设点，每个点50000元，合计1400000元，该笔资金已作为农业切块资金直接由市财政拨到县区；另有300000元用于市委农办省市宜居乡村重点建设村规划培训及管理经费。

5、一般行政管理事务2013102款500000元，用于《保山发展研究》丛书编制、课题研究及市委农办、改革办的工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3375443元，项目支出2200000元）。

1、基本支出3375443元，其中：工资福利支出2789796元，商品报务支出585107元，对个人和家庭补助支出540元。

2、项目支出2200000元，其中：商品服务支出2165000元，资本性支出35000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市委政研室“三公”经费财政拨款预算安排73500元，比上年预算减少51500元，同比下降41.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年的0元相等。

（二）公务接待费

安排公务接待费23500元，比上年预算的40000元减少16500元，同比下降41.25%。变动原因主要是本单位厉行节约，压减了公务接待费的预算支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50000元，比上年预算的85000元减少了45000元，同比下降52.9%，其中：公务用车购置费0元，与上年预算的0元相等；公务用车运行维护费50000元，减少了45000元，同比下降52.9%，变动原因主要是本单位厉行节约，压减了公务用车运行维护费的预算支出

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

   本部门没有政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年度预算基本支出总计557.54万元，比2017年的349.80万元增加了207.74万元，增长率59.4%，原因是2017年7月开始改革性补贴提标，并增加执行了每月的政府绩效奖励金，而2017年该部分资金并没有进入2017年年初预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年度预算的项目支出220万元，比2017年的85万元增加了135万元，主要原因一是用于每年推进28个重点示范村建设点，每个点5万元，合计140万元的补助资纳入了部门年初预算；二是课题研究经费较上年预算安排减少了5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费580307元，比上年预算的555500元增24807元，同比增加4.47%，占基本支出的17.19％，增加的原因主要一是公务用车运行维护费从上年的25000元/辆的标准增加至35000元/辆；公务费从4000元/人的标准增加至7000元/人的标准。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。