保山市委市直机关工委2018年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职责是：

1、领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。

3、参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。

4、负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5、指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。

6、参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。

7、领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市委市直机关工委是正处级机构，内设五个科室（办公室、组织科、宣传科、群工科、干部教育科）。有编制14人，其中：处级领导职数3人，科级领导职数5人，工勤编制2人。现实有14人，其中：正处级1人，副处级2人，调研员1人，副调研员1人，正科级5人，主任科员1人，科员1人，工勤人员2人。

（三）重点工作概述

1.认真抓好党的十九大精神的学习贯彻落实，深入推进“两学一做”学习教育常态化和制度化。按照中央和省市委统一部署，采取理论宣讲、专题报告、集中学习、专题研讨、知识测试、撰写心得体会等系列措施，组织直属党组织和广大党员干部学习贯彻落实党的十九大精神。深入学习党的十九大报告和新修订的《中国共产党章程》，引导党员干部深刻学习领会党的十九大的时代背景、历史意义、历史地位和丰硕成果，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，深刻学习领会党的建设的新要求，进一步坚定“四个自信“，增强”四个意识“。

2.以“基层党建巩固深化年”为契机，持续推进机关党组织“三化”建设。及时总结和提炼“基层党建巩固提升年”好经验好做法，健全完善推动机关党的建设科学化、规范化、制度化的长效机制，将“组织建设从严”机制、党建工作定期督查、三个清单落实、基础党务和台帐规范作为机关党建有效抓手，不断做深、做细相关工作。

3.继续推进机关党建示范点建设，推动机关党建工作水平上新台阶。继续组织实施示范点创建工作，打造一批基础扎实又有特色、有亮点的基层党组织，适时组织其它党组织书记和党务干部到示范点进行参观学习和交流，促进各直属党组织党建工作均衡发展、共同提高.

4.强化党员队伍建设，不断提升党务干部的能力和水平。继续坚持严的标准、严的程序做好党员发展工作。继续做实思想政治教育、严肃党内政治生活、规范党费收缴、做细党内统计等工作，不断提升党员队伍的整体素质，发挥党员攻坚克难的先锋模范作用。继续加强党务干部队伍建设，强化理论学习教育，牢固树立“服务意识”“奉献意识””，不断健全完善党内激励关怀帮扶机制，调动党务干部的积极性和主动性。进一步丰富党务干部学习培训内容，创新学习渠道和方式，提高培训效果。

5.持续抓好自身建设，推动工作上新台阶。按照“抓班子、带队伍”的要求，不断加强工委领导班子建设，打造更加团结、务实、高效的领导班子，凝聚全体干部职工不断为机关党建添砖加瓦。不断健全完善工委内部管理制度，以务实管用的制度，保证机关各项工作有序推进。不断加强机关党风廉政和作风建设，确保干部队伍风清气正。善于谋划、注重统筹，在抓好机关党建主业的同时，落实好意识形态、综治维稳、平安建设、法制建设、防范和处理邪教、保密、老干等工作任务，不断推进机关精神文明建设，培育积极向上的机关文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2 070 607元，其中：一般公共预算2 070 607元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2 070 607元，其中:本年收入2 070 607元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2 070 607元（本级财力2 070 607元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2 070 607元。本级财力安排支出2 070 607元，其中，基本支出1 800 607元，项目支出270 000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，我单位支出主要用于：2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1 556 011元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244 596元，2013102项目支出270 000元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，我单位支中有基本支出1 800 607元、项目支出270 000元。

基本支出1 800 607元，具体如下：

项目支出270 000元，具体如下：

五、“三公”经费预算情况

2018年市委市直机关工委部门“三公”经费财政拨款预算安排60000元，比上年预算增5000元，同比增长8.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，无增减变化。年内无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算增5000元，同比增长25%。变动原因主要是：2018年承办培训班次较多，计划邀请一定数量的市外专家学者到保山授课等会产生一定的接待费等。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算保持一致，其中：公务用车购置费0元，增0元；公务用车运行维护费35000元，与去年保持一致。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年年初基本支出预算数为1 483 000元，2018年年初预算数为1 800 607元，增加317607，增幅21.42%。变动原因主要是部门编制内工作人员增加一人，且工资福利支出、公务费、公务用车燃料费等标准统一提高。

（二）项目支出预算变动情况及主要原因。2017年年初项目预算数27 000，2018年项目支出与上年保持一致，未发生变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70 100元，比上年预算增17 900元，同比增25.53%，占基本支出的3.89％，增减变化的原因主要是人员增加1人，且在职人员公务费基数、退休人员活动费基数均有所提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。