中共保山市委老干部工作系统2017年预算公开的补充说明-保山市人民政府门户网站

中共保山市委老干部工作系统2017年预算公开的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出310.45万元比上年增加132.54万元，同比增长74.44%，原因是2017年人员新增1人，人员增加，工资基数增加82.84万元，在职人员养老金年金比上年49.70万元增加。

（二）商品服务支出60.56万元比上年减少84.97万元，同比减少58.38%，原因：

1.局机关、市活动中心、市干部休养所、市老年大学2017年商品服务支出中公务用车运行经费和其他交通费比上年增加22.13万元。

2.市老年大学2017年商品服务预算比2016年商品服务预算减少，是由于2015年度结余资金，按财政要求列入到2016年商品服务中，所以2017年商品服务支出比2016年减少107.10万元。

（三）个人的家庭的补助支出0.1万元比上年减少55.39万元，同比减少99.81%，原因是本系统全部的退休人员工资从2017年起全部改由社保中心发放，共计减少55.39万元。

（四）项目支出258.10万元，比上年减少60.80万元，同比减少19.06%，原因：

1.局机关2017年项目比上年增加10万元，原因是项目增加离退休干部教育基地工作经费3万元、厅级退休干部学习及住院看望经费5万元、老干部服务车辆维修经费2万元。

2.2017年市离退休干部活动中心项目经费比2016年减少127万元，原因是2017年比2016年减少项目基建支出楼房排危加固及无障碍化改造100.00万元、组织离退休干部活动补助经费25.00万、其他资本性支出2.00万元。

3. 市老年大学项目经费比增加53.20万元，原因是2017年学员人数增多，学员经费增加53.20万元。

4. 市干部休养所项目经费比上年增加3万元，原因是服务管理内容项目增加。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排经费情况:

办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费60.56万元，比上年预算减少84.97万元，同比减少58.38%，占基本支出的16.31%，增减变化的原因主要是原因：

1.局机关、市活动中心、市干部休养所、市老年大学2017年商品服务支出中公务用车运行经费和其他交通费比上年增加22.13万元。

2.市老年大学2017年商品服务预算比2016年商品服务预算减少，是由于2015年度结余资金，按财政要求列入到2016年商品服务劳务费中，所以2017年商品服务支出劳务费比2016年商品服务支出劳务费减少107.10万元。

中共保山市委老干部局

2018年11月22日