保山市红十字会关于2017年部门预算的补充说明-保山市人民政府门户网站

索引号
01525515-3-/2018-1213010
发布机构
保山市财政局

公开目录
部门预算
发布日期
2018-11-26

文号
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保山市红十字会关于2017年部门预算的补充说明

保山市红十字会关于2017年

部门预算的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出86.77万元比上年增加33.46万元，同比增长62.77%，原因是保山市红十字会2017年人员变动、机关调入1人，事业招考1人，以及在职人员的工资晋升等调资导致工资福利支出增加。

（二）商品服务支出16.08万元比上年增加7.27万元，同比增长82.52%，原因是保山市红十字会2017年人员变动、机关调入1人，事业招考1人，办公费、工会经费、其他交通费用随变动而增加，导致商品服务支出费增加。

（三）个人的家庭的补助支出0.04万元比上年减少4.56万元，同比减少99.13%，原因2017年度保山市红十字会退休人员工资划归保山市社保局，统一由社保局对退休人员的工资进行发放，导致个人的家庭补助支出减少。

（四）项目支出125.70万元，比上年增加15.20万元，同比增长13.76%，原因是2017年用于保障保山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.70万元，其中“三救三献”项目工作经费5.00万元元，“卫生救护培训”项目工作经费120.70万元，增加的原因主要是开展“三救三献”项目和卫生救护培训工作根据所需成本的增加及培训数量有所增加而增加，导致项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费16.08万元，比上年预算增加7.27万元，同比增加82.52%，占基本支出的15.63%，增减变化的原因主要是详见下表：

编码	科目	年份（金额：万元）		变动原因
编码	科目	2016	2017	变动原因
30201	办公费	0.60	1.70	因为2017年人员增加、相关办公经费也随之增加
30202	印刷费	0.05		2017年无开支
30204	手续费	0.03		2017年无开支
30205	水费	0.20	0.20	不变
30206	电费	0.50	0.30	2017年根据厉行节约电量耗电量减少，电费也随之减少。
30207	邮电费	0.50	0.50	不变
30211	差旅费	0.50	0.30	2017年根据相关工作和厉行节约原则精减开支导致差旅费预算减少。
30216	培训费	0.10	0.20	根据2017年各类培训工作增加导致培训费增加
30217	公务接待费	1.20		2017年的公务接待费预算在“三救三献”项目经费，金额不变。
30226	劳务费	0.50	0.60	根据2017年相关工作不断细化、增加导致劳务也随之增加。
30228	工会经费	2.06	2.50	根据2017年在职人员的变动，财政核算。
30229	福利费	0.03	0.03	不变
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	不变
30239	其他交通费用	0	7.25	根据2017年人员变动以及调整交通补助核算
30299	其他商品和服务支出	0.04		2017年根据相关工作要求和经费核算未列支其他商品和服务支出的预算。
合计		8.81	16.08