关于保山市旅游发展委2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，保山市旅游发展委机关的全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

保山市旅游发展委员会是主管全市旅游工作的市人民政府工作部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市委、市人民政有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全市旅游产业发展战略目标和政策措施；编制全市旅游发展中长期规划和年度计划；负责统筹全市旅游产业发展和改革工作。

（二）负责全市旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅游规划和评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作和督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

（三）负责全市旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景区、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

（四）负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（五）负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责保山旅游信息化建设工作。

（六）负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

（七）负责旅游市场综合整治工作，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

（八）负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店、导游其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游业协会工作。

（九）承办市人民政府和上级机关交办的其事项。承担保山市旅游产业领导小组办公室日常工作。

保山市旅游发展委员会机关内设7个正科级机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、财务、信访、党风廉政建设、社会治安综合治理、消防安全、政务公开、扶贫等工作；牵头起草综合性稿件；负责机关的机构编制、人事、劳资工作。

（二）规划发展科。拟定旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源普查与评价，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护；负责A级景区评定与复核工作；负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作；承担红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。

（三）产业促进科。承担市旅游产业改革发展日常工作；推进旅游产业与相关产业融合发展；指导旅游产品、旅游小商品开发工作；负责旅游重大（重点）项目的协调服务和督促检查；指导旅游投融资工作，开展旅游招商引资，引导社会投资；负责市旅游发展资金项目及其他旅游开发建设资金项目的管理和监督工作；负责旅游购物市场、温泉旅游企业的等级评定。

（四）行业管理科。监督管理导游队伍，负责导游证办证的审核；负责旅行社的日常管理工作，负责旅行社设立的审核；负责旅行社经营边境旅游资格、经营出境旅游业务的审核；负责组织实施国家、省有关旅游饭店、经济型酒店、特色民居客栈、旅行社、导游、旅游汽车服务的旅游标准；根据省上有关旅游标准等级评定机构的授权，组织实施旅游饭店、经济型酒店、特色民居客栈、旅行社、导游、旅游汽车服务的等级评定、复核和管理工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；负责旅游质保金的管理；负责边境旅游的相关管理工作。

（五）市场开发科。编制旅游市场开发规划或策划，制定年度旅游促销计划并组织实施；组织旅游重点区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织参加海内外旅游市场重大促销活动及节庆会展；指导、协调旅游产品的宣传促销，积极参与旅游新业态的开发培育；按照有关规定，组织开展好海内外媒体、重要旅行商、航空公司的考察合作及采访报道。制定全市旅游信息化发展规划，负责全市旅游信息化建设工作；负责信息上报、信息公开和新闻宣传工作；负责旅游电子政务和旅游办公自动化应用水平；推广旅游行业电子商务服务；培养旅游和服务业系统信息化队伍建设；负责单位内部信息网络、电子商务网络和办公自动化网络的建设。

（六）教育培训科。负责拟订旅游人才建设规划和培训计划并组织实施；负责全市旅游行业从业人员教育培训；负责组织全市旅游行业岗位资格考试、等级考试和考评；承担保山市非学历旅游培训工作；组织、协调旅游技能大赛工作；负责对民族文化和旅游人才的挖掘和培养；指导、协调旅游培训的对外交流与合作；指导旅游行业精神文明建设。

（七）旅游执法支队。负责国家、省有关旅游业管理法律、法规的落实及旅游行政执法监督工作；指导旅游行业法制建设工作；负责组织听证、行政复议、行政诉讼工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责对旅游服务质量实施管理；负责旅游市场综合整治及日常专项监管，规范旅游市场秩序；负责开展行业诚信体系建设；负责对重大旅游投诉进行受理及督办；负责协调旅游保险的赔付工作；负责全市旅游执法质监队伍建设，指导县（市、区）旅游行政执法工作。

市旅游发展委员会2017年的工作目标是：2017年接待国内外旅游者2563万人次，同比增长39.77%，其中：接待海外旅游者20万人次，同比增长15.41%，接待国内旅游者2543万人次，同比增长40%。实现旅游业总收入261亿元，同比增长50.87%，其中：实现旅游外汇收入7500万美元，同比增长15.74%，实现国内旅游收入256亿元，同比增长51.48%。

2017重点抓好以下四方面的重点工作:

1.全力推进全域旅游发展。一是着力抓好规划编制及实施。完成《保山市旅游发展总体规划》、《保山市“十三五”旅游规划》、《腾冲市全域旅游总体规划》、《滇西全域自驾线路旅游公共服务设施规划》、《保山世界温泉公园规划》、《保山市中医药温泉健康旅游发展意见》编制评审工作。二是着力抓好全域旅游十项重点工作（一是高标准创建腾冲全域旅游全国示范区，加快腾冲国际文旅风情度假区、启迪国际冰雪度假小镇等项目建设。二是加快中心城市“三个万亩”生态廊道、青华湖五星级园林生态酒店建设。三是加快航空旅游发展，加密保山、腾冲到昆明的航班，两个机场至少各增加一个直航城市，进一步完善“空巴通”空地联动机制。四是着力抓好10个万亩规模农业与旅游业的结合。五是加快板桥、汉营走马、姚关、高黎贡康养旅居、松山等10个特色旅游小镇建设。六是打造和提升50个美丽宜居旅游特色村。七是加大三个干部教育基地建设与红色旅游的融合发展，在基础设施、人才队伍建设上取得突破。八是启动和顺5A级旅游景区和北海湿地、云峰山、龙江特大桥、邦腊掌、松山4A级旅游景区创建工作，加快施甸怒江大峡谷旅游综合体、龙陵松山大遗址纪念园、昌宁田园城市旅游综合体等项目建设。九是加快高黎贡山索道项目的审批、高黎贡山国家公园百花岭和林家铺两个片区建设，加快高黎贡山旅游度假区水上娱乐小镇、咖啡小镇建设。十是强化基础设施保障。完成9条交通主干线及其他自驾游线路沿线旅游标识牌建设，新建、改建旅游厕所32座；加大旅游信息化建设，完善智慧旅游体系，在阿里、携程、去哪儿网等六大旅游门户网站开设保山旅游官方旗舰店）。三是着力增强乡村旅游发展后劲。提升乡村旅游品质；积极推进乡村旅游扶贫；编制《保山市旅游农庄建设规范及等级评定标准》；四是大力发展乡村民宿。五是举办乡村旅游发展规划培训和乡村旅游从业人员服务技能培训。

2、全力推进旅游品牌化发展。一是着力抓好品牌创建。切实推进A级景区提升创建；打造世界温泉公园品牌；积极打造高黎贡山世界品牌；打造旅游购物品牌；深入推进旅游服务标准化。二是着力强化保山旅游品牌宣传。积极“走出去”推品牌， “请进来”培育品牌，持续打造线路品牌；强化主流媒体宣传；继续发力航空旅游宣传。

3、全力抓好市场整治和行业管理。一是加强旅行社、导游管理。组织实施全市导游管理体制改革，推进全国导游公共服务监管平台系统运行及管理，完成全市导游注册、核发、换发电子导游证工作。二是推行旅行社业务、导游服务全省无障碍工作，推动跨区域旅游合作和旅游经营。三是加大市场整治力度。四是强化旅游安全工作。加大旅游安全生产大检查和相关安全培训、应急演练，确保旅游行业安全生产形势稳定。五是强化从业人员培训。六是改革旅游统计方法。

4、全面加强机关建设。一是开展“解放思想，推进保山旅游跨越发展”大讨论，通过思想大解放、观念大更新，解放跨越发展的能力。二是持续抓好党性党风党纪教育和党风廉政建设，引导党员干部坚守政治底线，不踩纪律红线，面对错误思潮敢于亮剑、敢于交锋。三是深入开展“转作风、抓落实、促跨越”学习实践活动，整治“庸懒避散”顽症和不作为、慢作为、乱作为的不良现象。四是全面推进依法行政，完善领导干部学法用法制度，加大政府信息公开力度。五是落实意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观，健全网络舆情信息监测、分析制度，正确把握和引导网络舆论导向。六是统筹抓好机关党建、综治维稳、禁毒防艾、挂包帮转走访、创建卫生城市和老干等各项工作。

二、部门预算编制情况

保山市旅游发展委员会编制2017年部门预算的指导思想是：

按照建立公共财政框架的总体要求，进一步深化预算管理改革，逐步建立我市规范、公开、透明的部门预算体系，提高预算编制的质量和水平。

编制2017年部门预算的基本原则是：

收支平衡的原则。我局在编制预算时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，综合平衡，不编制赤字预算。

零基预算的原则：部门预算的编制是根据本部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。

定员定额的原则：定员定额管理是编制基本支出预算的重要方法，我局在保证人员工资定额安排的前提下，对公务费按人均4000元/年的标准，车辆费用按25000元/年、辆的标准编制预算。

编制2017年部门预算的编制方法是：

一是全面管理本单位的经常性业务，在2016年支出水平的基础上，充分预计2017年度的业务工作。如遇有特殊工作，再特殊解决。

二是认真估算各项业务所需资金。各项工作的正常开展，离不开资金的支持，同时应与财力相适应，因此我们在编制预算时，力争做到收支平衡。

三是准确把握部门工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。2017年我委的工作侧重于旅游宣传促销、旅游项目管理、旅游规划编制、旅游安全执法、旅游行业人才队伍培训等。

编制2017年部门预算的总体思路是：

健全和完善政府预算编制体系，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，增强预算前瞻性和科学性。加大盘活财政存量资金，优化支出结构，降低行政运行成本，保障重点支出。坚持依法理财、科学理财，提高预算编制的规范性和预算执行的均衡性。加强绩效管理，提高财政资金效益。全面推进预决算信息公开，增强预算透明度。

三、部门基本情况

保山市旅游发展委员会纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为一级行政单位，无二级单位，属财政全供给行政单位。

部门在职人员编制25人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），待消化暂定编制7人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

保山市旅游发展委员会2017年基本信息表

单位：人、辆

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市旅游发展委员会财务总收入288.58万元，其中：一般公共预算288.58万元。

2017年部门财政拨款收入288.58万元，其中，本年收入288.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.58万元（本级财力288.58万元）。

2017年部门预算总支出288.58万元，其中：基本支出288.58万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出38.95万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2160501”支出249.63万元，主要反映行政运行费工资福利支出和商品服务支出。

市旅游发展委员会2017年预算收支表

单位：万元

（一） 基本支出情况

2017年用于保障保山市旅游发展委员会机关机构正常运转的日常支出288.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加67.39%，增减变化的原因主要是财政供养人员工资、津贴在2016年工资基础上有所增加，预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和在职干部职工公务交通补贴。

市旅游发展委员会2017年预算收支表

单位：万元

五、三公经费预算情况说明

2017年三公经费预算12万元，比2016年三公经费预算20万元减少8万元，同比减少40%。

因公出国0万元，比2016年减少5万元，减幅100%；公务接待2万元，比2016年减少4万元，减幅200%；公务用车运行费10万元，比2016年增加1万元，增幅10%。

公务用车运行费增加的原因：因全市旅游产业发展重点在腾冲、旅游项目主要落地县区，开展旅游项目督查、旅游安全检查都必须到县，车辆出勤率高，公务用车运行成本增加。

六、机关运行经费安排情况说明

保山市旅游发展委员会2017年机关运行经费支出19.13万元，与上年对比增加1.78万元，原因为：公务接待费增加2万元，公务用车运行维护费增加5.5万元，公务费减少6.5万元。

机关运行经费主要用于办公、网络通讯、差旅、因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护等。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出288.58万元，比2016年基本支出172.39万元增加116.19万元，与上年对比增加67.39%，增减变化的原因主要是财政供养人员工资、津贴在2016年工资基础上有所增加，预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和在职干部职工公务交通补贴。增加退休人员1人。

（二）2017年没有安排项目支出预算。

八、名词解释

（一）旅游项目：旅游项目是在一定的时间和一定的预算内达到一定的目的的旅游的预期任务。旅游项目是旅游产业发展的支撑，也是旅游业跨越式发展的突破口。

（二）“三公”经费：三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置,指公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。