中国共产党保山市委市直机关工作委员会2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2017年部门预算编制补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出1230100元比上年增加540900元，同比增长78.48%，原因是单位新增人员一名及在职人员工资调增，同时将机关事业单位基本养老保险缴费纳入年度预算。

（二）商品服务支出252700元比上年增加136500元，同比增长117.47%，原因是增加了公务交通补贴。

（三）对个人和家庭的补助支出200元比上年减少516400元，同比减少99.96%，原因2017年退休干部工资划转至社保中心发放。

（四）项目支出270000元，比上年增加80000元，同比增长42.11%，原因是2017年新增党员干部经常性教育工作项目。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费252700元，比上年预算增136500元，同比增117.47%，占基本支出的17.04％，增减变化的原因主要是工作任务繁重，会增加相应的机关运行经费。

三、“三公”经费增减变化情况

2017年我单位“三公”经费预算支出55000元， 2016年“三公”经费预算支出55000万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出35000元，与上年相同；公务接待费支出20000元。与上年相同。与上年对比原因说明：市委市直机关工委认真执行中央八项规定，按照厉行节约的原则严格控制经费支出。