保山市关爱学校2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

保山市关爱学校2017年部门预算编制补充说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入969.99万元，其中：一般公共预算拨款709.31万元，上年结转260.68万元。

2017年部门预算总支出969.99万元，其中：基本支出709.31万元，占总支出的73.13%，项目支出260.68万元，占总支出的26.87%。预算收支较上年553.82万元增加416.47万元，增长75.14%。预算收支增加的主要原因为：

1、2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

3、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少52.42万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

4、2017年结转安排2016年度医教结合项目资金260.68元。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况

保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。