云南省保山第一中学2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

云南省保山第一中学2017年部门预算编制补充说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入3941.27万元，其中：一般公共预算拨款3941.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3941.27万元（本级财力2958.26万元，专项收入260.53万元，收费成本补偿722.48万元）。

2017年部门预算总支出3941.27万元，其中：基本支出3680.74万元，占总支出的93%，项目支出260.53万元，占总支出的7%。预算收支较上年3895.80万元增加45.47万元，增长1.17%。预算收支增加的主要原因为：

1、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算，其中提高保留部分由学校自筹327.52万元，直接冲抵了学校非税收入。

2、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少901.06万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

3、2017年学校整体搬迁新校区后运行成本增加。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况

云南省保山第一中学为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。