云南省保山中等专业学校2017年部门预算编制补充说明-保山市人民政府门户网站

云南省保山中等专业学校2017年部门预算编制补充说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年云南省保山中等专业学校预算总收入6711.36万元，其中：一般公共预算4575.02万元，上年结转2136.34万元。

2017年部门预算总支出6711.36万元，其中：基本支出4508.02万元，占总支出的67.1％，项目支出2203.34万元，占总支出的32.9％。预算收支较上年4304.52万元增加2406.84万元，增长55.91%。预算收支增加的主要原因为：

1、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出按增资后新标准测算。

2、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出，较上年度减少626.23万元，主要原因为:一是自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。二是编制预算时学生学籍人数较上年减少1540人,学生助学金每人每年补助560元。

3、2017年水费、电费、差旅费等日常公用经费（商品服务支出）较上年增加109.64万元，是因学校搬入新校区办学成本提高，用学校收入安排了商品服务支出。

4、因实施项目尚未完工，学校2016年度项目支出结转资金预算安排支出2,136.34万元。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况

云南省保山中等专业学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。