保山市青少年宫关于2017年部门预算公开的补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况说明
2017年保山市青少年宫财务总收入342.53万元，比2016年增加136.28万元，其中：工资福利118.34万元，比2016年增加46.94万元，增加原因是2016年预算不包含养老保险，而2017年人员经费中的工资福利支出预算，包含单位缴纳的养老保险支出；商品服务63.09万元，比2016年增加55.04万元，增加原因是办公费、水电费、邮电费、租赁费、工会经费、劳务费及其他费用等增加；对个人和家庭的补助7.83万元，比2016年减少29.97万元，减少原因是自2016年11月起退休人员退休费划入市社保中心统一管理发放不再列入单位核算，所以退休人员工资不再列入单位预算。项目支出153.27万元，比2016年增加64.27万元，增加原因是增加了房屋构建、教学楼及院场修缮等项目。
（二）支出增减情况说明
2017年部门预算总支出342.53万元，其中：基本支出189.26万元，占总支出的55.25％，比2016年增加72.01万元，原因是工资福利增加及商品和服务支出增加；项目支出153.27万元，占总支出的44.75％，比2016年增加64.27万元，原因是增加了房屋构建、教学楼及院场修缮等项目。按支出功能科目分类，支出分别列“2079999”支出，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出；“2080502”支出，主要反映离休人员工资支出；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费63.09万元，比上年预算增55.04万元，同比增683.73%，占基本支出的33.34%，增减变化的主要原因是办公费、水电费、邮电费、租赁费、工会经费、劳务费及其他费用等增加, 公务接待费预算安排0.9万元，比上年预算减少0.1万元；二是人员工资增加造成职教工会费增加，工会经费预算安排3.49万元，比上年预算增0.65万元。
保山市青少年宫
2018年11月22日
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