保山市文学艺术界联合会关于2017年部门预算公开的补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出100.80万元，比上年增加50.82万元，同比增长101.68%，原因是2016年在职人员调资增资。
（二）商品服务支出20.02万元，比上年增加12.09万元，同比增长152.46%，原因是2017年将对个人的公车补助预算在商品和服务支出。
（三）个人的家庭的补助支出0.01万元，比上年减少11.44万元，同比下降99.91%，原因是自2016年11月起，2名退休人员的退休费由社保机构发放，故对个人和家庭的补助大幅减少。
（四）项目支出95万元，比上年增加45万元，同比增长90%，原因是文联所属协会活动项目经费增加10万元，以及增加《高黎贡》编辑出版经费项目15万元和文学艺术精品扶持经费项目20万元。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费20.02万元，比上年预算增加12.09万元，同比增长152.46%，占基本支出的16.57%，增减变化的原因主要是2017年将对个人的公车补助预算在商品和服务支出。
保山市文学艺术界联合会
2018年11月26日
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