保山中医药高等专科学校2017部门预算补充内容公开-保山市人民政府门户网站

保山中医药高等专科学校2017部门预算补充内容公开

保山中医药高等专科学校2017部门预算补充内容公开

一、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出为3587.95万元，和2016年1783.15万元相比，增加1804.80万元，增幅为50.30%。增加原因：2017年我校教职工人数增加，职工工资、五险一金增加，为提高教学质量和教师队伍水平相关公用经费增加。

其中：1.工资福利支出为2205.05万元，和2016年943.80万元相比，增加1261.25万元，增幅为57.20%，增加原因：2017年我校教职工人数增加，职工工资、五险一金增加。

2.对个人和家庭的补助支出为352.71万元，和2016年525万元相比，减少172.29万元，减幅为48.85%，减少原因：2017年退休人员工资不在学校预算内。

3.商品和服务支出为1030.19万元，和2016年314.35万元相比，增加715.84万元，增幅为69.49%，增加原因：临时工人数增加，五险一金增加，新校区搬迁相关物管费、保洁费、水电费增加，为提高教学质量和教师素质相关培训费和差旅费等增加。

（二）2017年项目支出为2342.84万元，和2016年2942.06万元相比，减少599.22万元，减幅为25.58%。减少原因：2017年我校搬迁新校区，工程款支付减少。

二、机关运行经费安排情况

保山中医药高等专科学校为事业单位，无机关运行经费预算安排。