八、预算收支增减变化情况说明
(一）基本支出预算变动的原因案
2017年度我部门本级财力安排基本支出9048573元，比2016年增加1436173元，增长18.87%。其中工资福利支出3936457元，比2016年增加907757元，增幅29.97%；商品服务支出3858666元，比2016年减少77434元，减幅1.97%；对个人和家庭的补助653450元，比2016年增加5850元，增幅0.9%。原因如下：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是部门人员变动造成工资预算变动；四是领取遗属补助人员从2016年减少1人。
（二）项目支出变化的原因
2018年度我部门本级财力安排项目支出2831832元，与2016年度的863300元相比增加1968532元，增幅228.02%。原因如下：一是为2016年度体彩公益金项目因工作需要，结转至2017年实施，导致结转项目资金较大，将结转项目资金2161832元列入部门年初预算；二是全民健身工作项目经费由2016年200000元减至100000元。
（二）机关运行经费安排情况
2017年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3858666元，比上年预算减77400元，同比减1.97%，占基本支出的0.86％，增减变化的原因主要是其他纳入预算管理的非税收入安排减少。
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