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保山市移民开发局部门2019年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市水利水电工程移民工作的监督、管理、协调、指导。

2.宣传贯彻执行国家和省有关移民开发工作的法律、法规、政策，研究拟订市级移民工作政策。

3.协调县（市、区）人民政府和市级有关部门配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划、社会稳定风险评估报告的编制工作。

4.负责对中小型水利水电工程移民安置实物指标调查细则、移民规划大纲、移民安置规划和社会稳定风险评估进行审查、审核、审批；对县级负责审批的小型水利水电工程，实行市级备案。

5.负责移民安置实施项目核准工作；负责移民后期扶持项目核准工作。

6.落实省级大中型水利水电移民安置工作任务；负责中型水利水电工程移民安置工作协议签订、移民安置实施计划审定工作；监督指导县（市、区）移民机构按照移民安置规划、移民安置工作协议、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作，指导县（市、区）开展好小型水利水电工程移民安置工作。

7.组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责组织县（市、区）人民政府开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

8.负责全市移民后期扶持人口的年度管理和项目管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

9.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划，会同市级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

10.参与、指导县（市、区）开展移民安置项目、移民安置工作验收。

11.协调项目法人与县（市、区）人民政府的移民安置关系；处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

12.负责全市移民工作人员的业务培训工作。

13.承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕9号）精神，设立保山市移民开发局，为参照公务员法管理事业单位，正处级。内设6个正科级机构，即：办公室、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制17名。其中，局长1名（正处级），副局长2名（副处级），正科级领导职数7名（含总工程师1名），副科级领导职数2名。现实有16人(2017年12月调入1人）。

（三）重点工作概述

全年完成水利水电移民搬迁安置566人，占省政府下达任务数的107%；完成移民搬迁安置投资15640万元，占省政府下达15330万元任务数的 102.28 %，超额完成计划目标；完成后期扶持项目投资5161.34万元，占省政府下达4000万元任务数的129 %，超额完成计划目标。

1.抓实移民搬迁安置工作。全年共完成水利水电移民搬迁安置566人，完成移民投资15640万元，及时兑付了移民补偿补助资金，确保了小湾、三岔河、大平田、腾龙桥一级4个重点水电工程和段家坝、小地方、立新3个中型水利工程移民搬迁安置任务按期完成，有效保障了省市重点水利水电建设项目的实施和顺利推进。一是小湾水电站移民搬迁安置扫尾工作加快推进。全面组织对移民搬迁安置工作过程中政策落实、项目实施、资金兑付等工作进行清理，及时提供基础资料配合设计院开展已实施项目超规划投资设计变更工作。昌宁县湾甸上甸移民安置区环水保项目进入最后扫尾阶段，完成七·一”渠防渗加固项目建设及湾甸污水处理厂建设工作。按计划推进隆阳区小寨水库项目建设工作。二是稳步推进槟榔江三岔河水电站移民搬迁安置扫尾工作。完成七个项目重大设计变更初步设计阶段报告编制，全面完成专业项目的移交管理。三是有序推进龙川江流域水利水电开发征地移民安置工作。完成移民安置530人，完成移民投资6140万元。完成腾龙桥一级水电站下闸蓄水阶段的建设征地移民工作，完成电站淹没影响工矿企业补偿工作，完成库底清理工作并通过验收，移民逐年补偿得到有效落实，移民的生产生活基本得到恢复。完成了大平田水电站库底清理工作，征地实物指标兑现补偿工作进入扫尾阶段，全面启动了安置点、道路、桥梁等移民改（复）建工程建设并同步实施电信、移动、电力等工程建设，完成了移民应急搬迁工作。四是按计划推进水利移民工作。小地方水库完成了大坝风化料场征地范围调整变更批复工作，完成了建设征地移民安置监督评估招标委托工作，及时启动监督评估工作，完成移民安置36人，完成投资900万元。立新水库完成了枢纽工程永久占地以及备料场征地补偿费兑付工作，完成了枢纽区临时用地实物指标调查工作，完成了建设征地移民安置监督评估招标委托工作，及时启动监督评估工作，完成投资2450万元。勐堆水库完成了实物指标调查工作，完成了建设征地移民安置规划大纲和规划编制工作，正在进行建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估工作，年内建设征地移民安置规划大纲和规划可完成审批。阿贡田水库完成实物指标调查工作细则审批工作，下达了封库令，正在开展实物调查工作。

2.落实后期扶持政策。年度新增大中型水库农村移民后期扶持人口592人，后扶人口总人数33905人，兑付后期扶持直补资金1361.34万元。完成全市水库移民贫困人口建档立卡及后期扶持项目储备工作。加快移民后期扶持产业发展，全力推进“美丽家园·小康库区”建设，批准实施后期扶持项目71个，批准投资6267万元，受益移民人口24707人，受益建档立卡贫困移民1216人，年内完成项目投资3800万元。年内完成总投资5161.34万元。全面完成龙陵县大中型水库移民避险解困试点项目实施并通过省级终验。加快推进隆阳区第二批大中型水库大中型水库移民避险解困试点项目实施。完成全市90个大中型水库后期扶持项目市级验收工作及配合省移民开发局完成5个大中型水库后期扶持项目省级验收工作。组织开展后期扶持职业教育招生工作，目前22名移民学生已经到校报名就读。开展库区和安置区移民职业技术培训4期345人。

3.落实维稳工作主体责任。认真贯彻落实移民政策法规，及时妥善处理移民来信来访。以创建“平安库区”为抓手，进一步细化落实移民维稳工作主体责任，安排落实维稳经费341万元，深入开展集中化解信访积案，深化移民法律服务工作，严格落实领导包案化解重要信访积案工作机制，加强维稳形势和社会舆情分析研判，严格落实维稳预警、信息报送和应急值守、领导带班值班制度，扎实抓好移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护移民合法权益。2019年，全市移民系统共收到来电来信4件，来访20件46人次，网上信访件5件，办结率达100 %。确保“两节”、“两会”等重点时段无移民赴昆进京上访，有力地维护了库区和移民安置区社会和谐稳定。

4.强化移民资金监督管理。认真贯彻执行国家和省、市有关移民资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四关”，严格执行后期扶持资金管理规定，及时拨付移民后期扶持项目资金，按时足额兑付后期扶持资金，自觉接受审计机关和上级主管部门稽查检查，今年审计机关对腾龙桥二级水电站和等壳水电站移民工程建民征地和移民安置专项资金进行的审计，我局对检查和审计中发现的问题及时进行整改落实。

5.夯实移民基础工作。加强移民干部培训，组织开展移民后扶业务培训1期35人次，参加省市各级各类培训56人次。进一步做好水利水电移民统计工作，按时报送统计年报、快报和资金统计报表，及时动态更新水利水电工程移民安置人口数据。扎实抓好移民档案规范化管理工作，建立健全台帐管理。加强移民安置风险评估工作，拟建项目前及时开展移民安置风险评估，按照“项目要推进、风险要预防、矛盾要解决、群众得实惠”的要求，认真做好社会稳定风险评估工作，坚持科学合理并广泛听取群众意见。加强信息化建设，搭建移民工作交流平台，做好移民安置建设项目信息公开和政务公开工作。高度重视意识形态工作，加强形势政策教育，建立完善舆情信息报送机制，积极运用媒体、网络等宣传载体，广泛向社会各界及移民群众宣传移民工作。

6.压实责任，全力抓好党风廉政建设、机关党建、“挂包帮、转走访”等各项工作。全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实省第十一次、市第四次党代会和四届二次全会精神，坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设作为“一把手工程”，进一步强化措施，完善制度，进一步加强作风建设，压实责任，凝聚起干事创业的正能量，确保了各项工作稳步推进。扎实抓好机关党建工作，紧紧围绕基层党建巩固深化年目标任务，进一步完善推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作机制，把党建工作纳入领导班子和领导干部考核评价体系，真正把工作责任落到实处。切实增强做好工作的责任感和使命感，扎实推进水库移民脱贫解困和挂钩村精准帮扶工作。出实招、办实事，加快推进库区和移民安置区基础设施建设，大力发展后续产业，全力解决老水库移民生产生活困难。干部职工先后多次深入扶贫挂钩联系点昌宁县温泉镇下六甲村开展“挂包帮、转走访”工作，走访了79户309人，与挂钩户促膝交谈，与他们一同分析贫困的原因，帮助他们解决困难出谋划策。驻村工作队员切实发挥作用，为贫困对象动态管理、精准识别、完善建档立卡、研究制定帮扶措施、全面开展精准扶贫打下坚实基础。局党组主要负责同志先后两次围绕脱贫攻坚政策以及新《中国共产党章程》主要内容给挂钩村党员干部作宣讲，让基层党员同志知晓党的大政方针，给挂钩户加油鼓劲，为他们的今后发展理清思路和指明方向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2947100元，其中：一般公共预算财政拨款2947100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2947100元，其中:本年收入2947100元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2947100元（本级财力2947100元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2947100元。财政拨款安排支出 2947100元，其中，基本支出2447100元，项目支出500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出2447100元，其中：2080501—归口管理的行政单位离退休1200元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279000元，2101101-卫生健康支出-行政单位医疗108200元，2101103-卫生健康支出-公务员医疗补助60400元，2200101－行政运行1998300元。

项目支出2200102—一般行政管理事务500000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2447100元，项目支出500000元）。

基本支出2447100元，其中30299—其他商品和服务支出1200元，30108—机关事业单位基本养老保险缴费279000元，30101基本工资612700元,30102—津贴补贴936300元，30103—奖金51100元，30201—办公费24400元，30202-印刷费4000元，30205－水费1000元，30206－电费2000元，30207—邮电费1000元，30211－差旅费28000元，30215－会议费10000元，30216—培训费9000元，30217－公务接待费18000元，30227—委托业务费9000元，30228—工会经费54200元,30229—福利费500元，30231—公务用车运行维护费35000元，30239—其他交通费用178300元，30305－生活补助5000元，30399－其他对个人和家庭的补助100元。

项目支出500000元，其中30201—办公费26000元，30202-印刷费10000元，30205－水费2000元，30206－电费3000元，30211－差旅费75000元，30215－会议费20000元，30217－公务接待费10000元，30231—公务用车运行维护费4000元，30226-委托业务费50000元，30227－委托业务费300000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市移民开发局部门“三公”经费财政拨款预算安排67000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年我局无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安排公务接待费28000元，与比上年预算增0元，同比增长0%。主要是市移民局严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2018年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2019年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费39000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是主要是本办车辆编制1辆、实有车辆1辆，不存在购置公务用车的情况；公务用车运行维护费39000元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是市移民局严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2018年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2019年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务用车运行维护预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0元，本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年基本支出预算2447100元，与2018年1923114元相比增523986元，增长27.25%，主要是：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加18141元，基数增加。二是行政运行支出增加337245元，正常调资增加，人员经费增加，养老保险、职业年金、医疗保险单位承担部分由财政划拨单位自行缴纳。三是增加行政事业单位卫生健康支出经费168600元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出预算500000元，与2018年400000元相比增100000元，增长25%，主要是：增加大中型水库移民后期扶持政策实施工作费用100000元。其中：大中型水库移民后期扶持政策实施工作经费项目支出200000元，主要用于推进我市大中型水库移民后期扶持政策实施，确保年度移民工作正常开展和各项目标管理任务完成等方面；大中型水库移民行政审批中介服务费用项目支出300000元，主要用于行政审批部门在审批过程中委托开展的评估评审等技术性服务活动的服务费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费106400元，比上年预算增6650元，同比增7.7%，占基本支出的4.35％，主要是2017年12月调入1人，增加人员经费6650元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市移民开发局及所辖各预算单位采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算300000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市移民开发局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排500000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排500000元，编制绩效指标2个。2019年保山市移民开发局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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