监督索引号53050000749900000

保山市规划局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、宣传、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟定保山市城乡规划管理工作的规范性文件；组织城乡规划理论、政策研究，为市委、市政府的决策提供依据。

2.负责组织编制、修改保山市城市总体规划；负责组织编制、修改保山中心城市的控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和重要专项规划，组织编制保山中心城市城乡规划方面的专项规划、保山中心城市规划区内历史街区与历史建筑保护规划，配合市级有关行政主管部门编制行业专项规划。

3.负责县级人民政府所在地镇的总体规划审查、报批工作；负责镇、乡、村庄规划管理；负责指导镇、乡、村庄规划的编制、报批、实施以及农村居民建房通用设计图的推广，指导农村危旧房改造；负责历史文化名镇、名村、名街、传统村落、宜居小镇等的申报工作；负责保山市辖区内国家级风景名胜区规划管理相关工作；对村镇规划方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。指导保山中心城市规划区外的城乡规划编制。

4.参与本市行政区域内的区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和人防工程建设规划等专项规划的编制和重大建设项目的可行性研究。

5.负责对保山中心城市规划实施统一管理，依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设项目实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划设计条件，并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》；负责征收城市道路占用挖掘费、户外广告空间设置使用费等，并缴入市级财政。

6.负责保山中心城区规划范围内的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

7.负责对全市城乡规划的实施情况进行监督检查；依法查处保山中心城区涉及规划管理的规划编制违法行为，依法认定保山中心城区60平方公里范围内的违法建设行为并发出处罚通知后，交由市城镇管理综合行政执法局负责查处；承办保山中心城区涉及规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

8.负责组织城镇发展战略、城市地方特色、历史文化名城名镇名村保护、重大公共城市基础设施布局、乡村规划建设等的研究，为城乡规划工作提供依据；负责组织研究规划新技术、新标准并组织推广运用；负责规划动态信息的收集、交流工作。

9.负责保山中心城市城乡规划地理信息系统和城乡规划勘察测量管理工作，管理城乡规划地理信息系统、城乡勘察测量成果和城乡永久性测量标志；负责搭建中心城市规划管理技术平台，推进规划编制与实施。

10.负责保山市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

11.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2015〕93号）文件，保山市规划局在保山市住房和城乡建设局加挂牌子，正处级。内设7个正科级机构,1个下属事业单位保山市规划管理站，为保山市规划局管理的正科级全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。深化理论学习，结合部门职责及工作实际，更好地把科学理论转化为跨越发展的强大动力。

2.完善规划体系。依据新批准的城市总体，完善规划体系构建，建立“一张图”管理机制，切实发挥规划的引领作用。一是开展青阳、青华海、老城区、工贸园区、6个城市组团等片区控制性详细规划编制及修改，实现中心城市控规全覆盖，并将海绵城市、城市设计等要求统筹纳入。二是有序推进保山中心城市商品市场、环卫设施、保山中心城市绿道、机场净空保护规划、综合交通规划、停车设施专项规划和充电设施专项规划等专项规划以及青华海片区、保岫路重点片区和节点的城市设计编制工作，发挥规划引领作用。

3.突出城市定位。一是围绕“山水田园城市”建设目标，优化城市空间格局，推进城市生态化建设。严控坝区80平方公里的田园风光带，划定田园风光带保护边界、基本农田保护边界及村庄建设用地边界，对田园风光带保护范围进行有效管控；实施空间引导，以田园景观化、乡村美丽化、布局组团化为设计理念，引导形成城镇村联动发展空间和乡村聚落空间的形成，加强城乡人居环境整治提升。二是立足“历史文化名城”建设目标，做好历史文化街区划定与保护工作，申报历史文化名镇名村，挖掘和展示风景名胜区、历史文化名镇名村、传统村落的魅力。三是结合“开放创新之城”建设目标，推进基础设施建设，夯实开放创新发展基础。优化工贸园区功能布局，完善园区基础设施建设，推进产城融合；提升综合性交通枢纽功能，推进城市道路、轨道交通、机场改扩建、绕城公路规划建设，构建完善的综合交通体系；合理布局文化、体育、医院、教育等公共服务设施项目，大力推动高水平城市公共服务设施建设，优化多层次公共服务功能设施布局，构建多模式的商业服务体系。

4.落实重点任务。一是围绕“三个万亩”景观核心、贯穿坝区南北的田园景观主轴线、连通周边山体的景观廊道、城市休闲空间及景观节点、“一河一路”等重点景观工程的打造做好规划服务工作，推进城市生态化建设。二是强化规划管控和引导，在土地出让条件制定、重要街区规划编制等方面切实落实“大地块提品质、小地块提效益”要求，确保环境风貌、公共配套和土地效益的统一。三是以项目为依托，推进城市建设发展，做好“青华1000亩城市综合体”等街区统筹项目、棚户区改造项目等建设项目规划服务；做好“阳光片区”控制性详细规划论证和建设项目规划方案审核工作，加快推动项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制30人，事业编制16人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入49458000元，其中：一般公共预算财政拨款49458000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入49458000元，其中:本年收入49458000元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49458000元（本级财力44228000元，专项收入1780000元，执法办案补助3450000元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出49458000元。财政拨款安排支出49458000元，其中，基本支出6918000元，项目支出42540000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目20805社会保障和就业支出676400元，主要用于单位基本养老保险、归口管理离退休公用经费；

2.功能科目2101101行政单位医疗187500元，主要用于行政单位医疗和行政单位大病医疗、退休大病医疗；

3.功能科目2101102事业单位医疗75300元，主要用于事业单位医疗和大病医疗；

4.功能科目2101103公务员医疗补助143500元，主要用于公务员医疗补助、退休公务员医疗补助；

5.功能科目2120101行政运行4853300元，主要用于行政人员工资福利、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等；

6.功能科目2120201城乡社区规划与管理43522000元，其中，基本支出982000元，主要用于事业人员工资福利、独子费和工伤、生育、失业保险等；项目支出42540000元，主要用于中心城市规划编制经费20000000元、坝区人居环境整治提升展示馆建设布展及规划展览馆布展10450000元、保山城市展览馆7400000元、规划展览馆临时馆建设640000元、规委会办公经费100000元、罚没收入道路占用费返还办公经费3950000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6918000元，项目支出42540000元）。

1. 经济科目301工资福利支出4860400元，其中，基本工资1507100元、津贴补贴1924300元、奖金85800元、绩效工资210600元、机关事业单位养老保险674000元、职工基本医疗缴费252900元、公务员医疗补助缴费143500元、其他社会保障缴费53100元、医疗费9100元。

2. 经济科目302商品和支出44595800元，其中，基本支出2055800元，分别为：办公费1330000元、水费2000元、电费8000元、邮电费20000元、物业管理费20000元、差旅费55000元、维修（护）费2000元、会议费10000元、培训费30000元、公务接待费45000元、劳务费20000元、委托业务费8900元、工会费127500元、福利费1300元、公车运行维护费60000元、其他交通费303700元、其他商品服务支出12400元；项目支出42540000元分别为：办公费320000元、印刷费130000元、邮电费50000元、物业管理费200000元、差旅费350000元、会议费100000元、培训费100000元、劳务费200000元、委托业务费100000元、工会费200000元、其他交通费150000元、其他商品服务支出40640000元。

3. 经济科目303对个人和家庭补助1800元，其中，医疗费补助800元、其他对个人和家庭补助1000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市规划局“三公”经费财政拨款预算安排105000元，比上年预算减少8000元，同比下降7.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费45000元，比上年预算减少5000元，同比下降10%。主要是厉行节约，减少接待，降低标准。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，比上年预算减3000元，同比下降4.76%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费60000元，减3000元，同比下降4.76%，主要是厉行节约，加强车辆平时维护，减少维修费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6918000元，比上年预算增1462437元，同比增长26.8%，主要是人员正常调资，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为42540000元，比上年预算增38961862元，同比增长1089%，主要是中心城市规划编制经费和城市规划展览馆建设资金增加。其中： 坝区人居环境提升整治工作成效展示区土建及布展项目支出10450000元，主要用于坝区人居环境提升整治工作成效展示区土建方面；中心城市专项规划经费项目支出20000000元，主要用于《保山中心城市青华海片区控制性详细规划》《保山中心城市青阳片区控制性详细规划》《保山中心城市老城片区控制性详细规划》《保山中心城市6个城市组团片区控制性详细规划》4个控制性详细规划修改、编制工作等方面；保山城市展览馆布展项目支出7400000元，主要用于城市展览馆布展等方面；规划展览馆临时馆建设和罚没收入道路占用费返还办公经费1111862元，主要用于规划展览馆临时馆建设资金缺口。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2055800元，比上年预算增773503元，同比增60%，占基本支出的29.7％，主要是规划临时展览馆、坝区人居环境提升整治展示馆管理运行费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市规划局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市规划局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排42540000元，编制绩效指标15个，其中：重点项目5个，财政预算安排42540000元，编制绩效指标15个。2019年保山市规划局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）其他公开信息

无

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000749900111