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九三学社保山市委员会

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《九三学社章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。

2．根据九三中央、省委和中共保山市委的工作要求以及九三学社保山市社员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体社员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。

3．组织完成好九三云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

4．加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。

5．及时、准确地反映我市九三学社社员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

6．维护九三学社社员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。

7．注重质量，按组织发展原则和程序发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

（二）机构设置情况

根据上述职责，九三学社保山市委员会内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政工作委员会、医药卫生工作委员会、妇女工作委员会和科技服务工作委员会。内设机构由专兼职副主委和社市委委员兼任负责人。

（三）重点工作概述

本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应当围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议;民主监督应当在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督;参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制1人，待消化编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入329100.00元，其中：一般公共预算财政拨款32910.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入329100.00元，其中:本年收入329100.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329100.00元（本级财力329100.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出329100.00元。本级财力安排支出 329100.00元，其中，基本支出289100.00元，项目支出40000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012801民主党派及工商联事务行政运行，主要民主党派事务相关的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出289100.00元，项目支出40000.00元）。工资福利支出250100.00元，商品服务支出78900.00元，对个人的家庭的补助支出100.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年 九三学社保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排8000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算数无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，与上年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为289100.00元，比上年预算增52188.16元，同比增长22.03%，主要是原因是1、工资福利支出比2018年增加51101元，原因是工资上调、工伤、生育、失业、医疗保险进入单位部分进入各单位工资福利支出。2、商品服务支出比2018年增加1047.76元，原因为业务费增加。3、个人的家庭的补助支出增加100.00元。增加40.00退休大病医疗保险。

（二）项目支出： 2019年年初预算数为40000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

九三学社保山市委部门2019年机关运行经费支出78900.00元，与上年对比增1047.76元，增长13.46%，主要原因：原因为业务费增加

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年九三学社单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排40000.00元，编制绩效指标1个。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050002075900111