监督索引号53050002021100000

中共保山市委宣传部2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立中共保山市委宣传部，为市委工作部门，正处级。其主要职责是：

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会。

2.负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。

5.会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见;制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。

6.负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传;组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作;指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。

8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展。

9.完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共保山市委宣传部编制2018年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位，下设0个单位。其中：内设7个正科级机构（即：办公室、宣传科、理论科、干部科、文化教育科、《活水》编辑室、市委讲师团办公室）和机关党总支，三个归口管理机构（即：保山市人民政府新闻办公室（加挂保山市互联网信息办公室牌子），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室）和1个全额拨款所属事业单位（保山新闻网站）

（三）重点工作概述

2019年的重点工作是：

一是实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想在全市城乡深入人心、落地生根。二是实施新时代主流舆论巩固壮大工程，坚定全市各族人民同心同德、团结奋斗向前进的信念信心。三是实施新时代意识形态领域建设管理工程，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。四是实施新时代网络建设管理工程，最大限度激发网络空间正能量。五是实施新时代精神文明建设工程，不断提高公民文明素质和社会文明程度。六是实施新时代文艺繁荣发展工程，为全市各族人民提供更丰富、更有营养的精神食粮。七是实施新时代公共文化服务体系建设工程,让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。八是实施新时代文化改革发展工程，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。九是实施新时代面向缅甸、印度传播能力建设工程，不断提升中华文化影响力。十是实施新时代干部队伍建设工程，打造一支高素质宣传思想工作队伍。通过实施“十大工程”，为保山建设现代化大城市、推进高质量跨越发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制18人，工勤编制2人，待消化暂定编18人，事业编制8人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15403611.47元，其中：一般公共预算财政拨款15210600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转193011.47元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15403611.47元，其中:本年收入15210600.00元，上年结转193011.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15210600.00元（本级财力15210600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15403611.47元。财政拨款安排支出15403611.47元，其中，基本支出6130600.00元，项目支出9273011.47元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别为2013301行政运行4477800.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、电费、邮电费、教职工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出；2013350事业运行493000.00元，主要用于事业人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；2080501归口管理的行政单位离退休4800.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出713300.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费；2101101行政单位医疗240100.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；2101102事业单位医疗37700.00，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险；2101103公务员医疗补助163900.00元；2013302一般行政管理事务7580000.00元，主要用于宣传工作、庆祝新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年宣传工作、舆论引导工作、全市精神文明建设及思想政治工作、理论武装及调研工作、《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作、“三城”论坛、学习型党组织建设、新时代文明实践中心试点等工作；2079903文化旅游体育与传媒支出1500000.00元，主要用于文化产业发展专项工作；2079902宣传文化发展专项支出193011.47元，为上年结转——2018年省级文化事业建设费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6130600.00元，项目支出9273011.47元）。

基本支出：行政运行基本工资支出1349600.00元、行政运行津贴补贴支出2075400.00元、奖金支出112500.00元、事业运行基本工资支出237700.00元、事业运行津贴补贴支出136700.00元、绩效工资支出107200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出713300.00元；职工基本医疗保险缴费支出267500.00元；公务员医疗补助缴费支出163900.00元，其他社会保障缴费支出52500.00元，医疗费8700.00元；商品和服务支出903500.00元（其中：退休公用经费支出4800.00元）；对个人和家庭的补助2100.00元。

项目支出：商品服务支出9080811.47元；对个人和家庭的补助51300.00元；资本性支出140900.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委宣传部“三公”经费财政拨款预算安排169000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费19000.00元，比上年预算增19000.00元，同比增长100%。主要是2019年初我部已向市外办申请了2019年出访印度计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费70000.00元，比上年预算增1000.00元，同比增长1.45%。主要是2019年是新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年，为做好宣传工作，增加了部分经费预算用于接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000.00元，比上年预算减20000.00元，同比下降20.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是公务用车车辆数量和去年一致；公务用车运行维护费80000.00元，减20000.00元，同比下降20.00%，主要是规范公务用车行为、厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6130600.00元，比上年预算5069288.00元增1061312.00元，同比增长20.94%，主要是：一是改革性补贴调整，增加工资福利支出； 二是2019年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费;三是调整2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；四是工资福利支出增加导致工会经费增加；五是2019年增加了退休职工大病医保保险缴费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为9273011.47元，比上年预算6780000.00元增2493011.47元，同比增长36.77%，主要是新增了“庆祝新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年宣传工作经费”、“三城论坛经费”、“新时代文明实践中心试点工作经费”、“文化产业发展专项工作”、上年结转—“2018年省级文化事业建设费”等。其中： 宣传工作经费项目支出500000.00元，主要用于宣传日常工作等方面；庆祝新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年宣传工作项目支出1000000.00元，主要用于70周年文艺晚会、70年图册、《保山变化》电视专题片、“辉煌保山70年”成就展等方面；舆论引导工作项目支出1420000.00元，主要用于《活水》办刊、《温润保山》办刊、新闻网站运营维护、网络舆情监测服务等方面；全市精神文明建设及思想政治工作专项项目预算支出400000.00元，主要用于市心理辅导中心运营维护、红土地之歌、全市宣传干部培训等方面；理论武装及调研工作项目预算支出210000.00元，主要用于“保山经济社会繁荣发展历史研究”学术研讨、首批市级10个习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地建设、马克思主义大众化课题研究等方面；《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作项目支出2500000.00元，主要用于与云南日报、人民网等主流媒体合作等方面；“三城”论坛项目预算支出1000000.00元，主要用于三城论坛及宣传片的制作等方面；学习型党组织建设项目预算支出150000.00元，主要用于全市集中宣讲等方面；新时代文明实践中心试点项目预算支出400000.00元，主要用于新时代文明实践中心的试点工作等方面；文化产业发展专项预算支出1500000.00元，主要用于全市文化产业发展等方面；上年结转—“2018年省级文化事业建设费”193011.47元，主要用于全市加强基层理论武装等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费903500.00元，比上年预算884251.00元增19249.00元，同比增2.18%，占基本支出6130600.00元的14.74％，主要是工资福利支出增加导致职教工会费、福利费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年市委宣传部及所辖各预算单位采购预算总额1540900.00元，其中：政府采购货物预算140900.00元，政府采购服务预算1400000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市委宣传部共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排9080000.00元，编制绩效指标81个，其中：重点项目10个，财政预算安排9080000.00元，编制绩效指标81个。2019年市委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050002021100111