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保山市老干部工作系统部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。我局直接担负着市直单位108名离退休干部的特需费、保健费、活动费、报刊费的发放，以及地厅级退休干部的电话补助费的发放工作。主要职能：一是宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；二是检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；三是定期组织老干部理论学习；四是带领老干部就地就近的参观考察；四是组织地厅级离退休干部外出参观考察；五是对县区老干部工作进行指导督促；六是春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。

2. 保山市干部休养所主要职能：保山市干部休养所的主要工作为住所老干部、遗属；破产、改制企业离休干部的管理服务。组织他们进行政治学习，参观本市的工农业生产和经济建设的情况。做好老干部及遗属的四大的节日：元旦、春节、七一、八一的慰问及其活动，让老同志们能够安享晚年。

3.保山市离退休干部活动中心主要职能：保山市离退休干部活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

4.保山市老年大学主要职能:老年大学的主要工作贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府老年教育工作方针、政策和规定，建立健全各项规章制度；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；完成市委组织部、市委老干部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.市委老干部局机构情况：2018年新增中国共产党保山市委员会离退休干部工作委员会(简称“中共保山市委老干部局离退休干部工委”），下设基层党建办。单位原来有内设机构办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科不变。

2. 市干部休养所机构情况：本单位为中国共产党保山市委员会老干部局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。内设机构：内设办公室、财务室。

3.市离退休干部活动中心机构情况：本单位为中国共产党保山市委员会老干部局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，内设机构：办公室、活动部。

4.市老年机构情况： 2本单位为中国共产党保山市委员会老干部局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，在校学生4552人。内设机构：校务办公室、总务办公室、教务科、招生办公室。

（三）重点工作概述

1.以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,统筹谋划,把好方向,奋力推进老干部工作

（1）全方位、多形式深入宣传贯彻。年初，制定下发了《中共保山市委老干部局关于开展党的十九大精神学习宣讲活动的通知》，组织开展了一系列习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣讲活动，掀起了深入学习贯彻的热潮。以个人自学为基础，采取专题辅导、集中宣讲、文艺巡演、诗书画展等多种形式，学原文、悟原理、求实效。1月7日，市委组织部副部长、市委老干部局局长董少娟给市老年大学全体教师，各班班委、党员学员代表及局系统全体干部职工150余人作了《深入学习贯彻党的十九大精神认真做好新时代离退休干部工作》专题讲座，局领导还按分工分别到各县（市、区）向离退休老干部宣讲党的十九大精神，局领导分批次深入脱贫攻坚挂钩联系点龙陵县镇安镇镇南社区为300余名党员、村组干部、村民代表宣讲党的十九大精神。今年，局理论学习中心组开展党的十九大精神专题集体学习3次，举办培训班4次，举办诗书画展3次，积极参与“喜庆十九大，共筑中国梦”送戏下乡文艺巡演30场次。

（2）组织专题培训，提高学习实效。年初，市委分管领导专门听取老干部教育培训计划。7月份，举办了以学习“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”为主题的“万名党员进党校，善洲故里先锋行”专题培训班，150多名老干部党员、老干部工作专兼职人员参加了学习培训。培训期间市委常委、组织部长杨光银给全体老干部学员作了《不忘初心跟党走、永葆本色夕阳红》专题讲座，市委组织部副部长、市基层党建办常务副主任杨春林作了《党的十九大精神与党支部“三会一课”》专题辅导，市委党校原高级讲师石磊作了《不忘初心、牢记使命、锤炼党性、砥砺奋进》专题讲座。全年，我局处级领导干部参加培训6人次，党员干部参训60人次。各县（市区）、各级各部门分别采取不同形式组织离退休干部和老干部工作人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.以积极组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量为价值取向，强化离退休干部“三项建设”，推进“五个示范”创建工作，全面提升老干部工作的科学化水平

今年4月，我局召开了全市老干部工作会议，传达全国、全省老干部工作会议精神，总结2017年老干部工作，安排部署2018年老干部工作。表彰命名了13个市级离退休干部“示范党组织”。在工作中，我们始终聚焦“正能量”提升，强化精准服务保障，积极推进“五个示范”创建工作、建强老干部学习活动阵地、加大老干部工作宣传力度，以创新举措激发工作活力，提升工作效能。

（1）积极组织开展调研活动，促使离退休干部为全市经济社会发展贡献智慧和力量。今年8月，我局在全市离退休干部中组织开展了“我看保山改革开放40年新成就”和“我看保山三个万亩生态工程建设”调研活动。离退休老干部对保山改革开放40年来取得的新成就和保山实施的“三个万亩”生态工程建设给予了高度评价，并分别对保山进一步改革开放提出了6条、对“三个万亩”生态工程建设提出了3条有价值的意见建议。我局形成调研报告分别上报省委老干部局和市委常委、人大常委会主任、政协主席、副市长。

（2）大力推进离退休干部“示范党组织”、“正能量活动示范点”、“示范活动中心（室）”创建工作。制定《全市离退休干部“示范党支部”评分标准》、《2018年全市离退休干部“示范党支部”评审实施方案》、《首批全市“示范老干部活动中心（室）”评审实施方案》对创建工作进行了安排部署。4月初，成功申报并命名隆阳区辛街乡离退休干部党总支、保山市委党校离退休干部党支部两个省级“示范党支部”。并于11月上旬，派出由局领导带队的三个考评组完成了2018年度14个市级离退休干部“示范党支部”、“正能量活动示范点”、12个“示范老干部活动中心（室）”考评工作。通过创建工作的开展，提升了离退休干部党建工作水平，有力地助推了老干部学习活动阵地建设。

（3）建强离退休干部活动阵地。一是充分发挥老年大学阵地作用。今年秋季招生后，市老年大学办学规模已达到8个系、62个专业、148个教学班、75位教师、4552名学员，重点推进“互联网+老年教育”管理模式，特色办学理念，教学管理，专业课程设置，组织市县（市、区）老年大学教师代表17人赴昆明、玉溪、大理等州市老年大学考察学习，学校的花灯艺术教学被云南省教育厅评定为 “终身学习品牌项目”。保山市电视台就老年教育发展现状、老年人如何发挥正能量等相关内容进行了现场采访拍摄，录制的《醉美夕阳》在保山电视台《教育之窗》第19期播出，产生了积极的反响。同时，持续在全市开展市级“老年大学示范校”创建工作，深入推进全市老年大学向前发展。今年，隆阳区老年大学辛街分校，学员人数达到500多人，收到了较好的社会效果。二是充分发挥活动中心阵地作用。目前，市离退休干部活动中心室内活动项目从9个发展到14个，共发展会员1007人，通过挖掘已有团体协会潜力，发展了497人的室外气功、空竹、摄影、花灯、柔力球、健身活动等6个项目。日均活动人数达到500多人，并申报创建市级“示范活动中心”，协会、团体和兴趣活动项目组会员人数呈不断增加趋势。三是充分发挥干休所阵地作用。结合保山实际，在干休所加挂了“保山市老干部党校分校”“永昌爱心敬老服务中心”牌子，为干休所转型发展尊定了基础。同时，积极参与全省“示范干休所”创建工作。

（4）加大老干部工作宣传力度，为提升老干部工作科学化水平营造良好舆论氛围。积极构建老干部工作通讯、老干部工作网、“长青之窗”微信群、老干部局微信公众号“四个平台”。今年，已编印《老干工作通讯》14期，刊载信息88条；筛选报送各级各类信息478条；在局老干部工作网上发布各类信息592条，在局微信公众平台发布信息99期389条；编印《保山老干部工作参考》12期；省委老干部局工作网采用信息15条，中组部老干部局采用1条。全方位、多角度、深层次宣传报道老干部先进事迹时代风采，使汇集“正能量”、传递“正能量”蔚然成风。

3.贯彻落实“认真做好离退休干部工作”要求，全面落实老干部“两项”待遇，树立精准服务理念，提高老干部幸福感

（1）抓好老干部政治理论学习培训，关注老干部身心健康。一是坚持每周组织离休干部和处级以上退休干部集中阅文1次，每月集中学习1次，全年集中学习的老干部达800多人次。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央和省市委的重大决策部署、重要会议精神以及涉及老干部切身利益的政策文件。通过学习，切实增强了广大离退休干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同。二是举办各种专题讲座。开展“永昌银潮之声大讲堂”专题讲座11次。其中，邀请市人民医院疼痛科主任刘德俊开展《老年人常见慢性疼痛性疾病的诊疗》健康知识讲座和义诊活动;启动“共筑健康生活 乐享幸福晚年”节气养生科普系列活动;8月15日，特别邀请市水务局92岁高龄的离休干部冉世富结合自己的亲历、亲见、亲闻，给离退休干部100余人讲述了抗日战争历史。11月15日，邀请交警支队民警为老干部专题讲解老年人安全出行专题讲座。

（2）全面落实老干部生活待遇，提升老干部安享晚年的幸福感。进一步健全完善离休干部“三个机制”，切实保障离休干部离休金、医疗费、专项经费按时足额发放。今年以来，已将市级机关事业单位退休人员公用经费标准从每人每年400元调整至600元;5月份，按照（保组通〔2017〕22号）文件发放市直单位的61名离休干部的就地休养费、特需费10.782万元,离休干部活动费6000元;6月20日以（保组通〔2018〕67号）转发了省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于调整提高我省新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准的通知》（云组通〔2018〕47号）文件，对市直单位新中国成立初期参加革命工作的26名退休干部增加了生活补助20.7456万元；根据（保组通〔2008〕25号）文件要求，认真了解核实，对市直特困离休干部、县处级及以上退休干部和已故离休干部配偶共16人发放困难补助3.1万元;4月份，组织市直单位的92名离休干部和厅级退休干部在保山市人民医院进行了健康常规体检，并要求市直各单位在8月底前自行组织老干部进行健康常规体检，充分体现了党委、政府对老干部的关心和关爱。

（3）坚持走访慰问制度，让老干部充分感受党和政府的温暖。一是1月10日至17日，我局代表市委、市政府走访慰问安置在市外省内的17名离休干部、厅级退休干部、新中国成立初期参加革命工作的退休干部及遗属，给他们送去了党和政府的温暖。二是认真制定春节慰问方案，1月29日至2月10日，由市委、市政府领导分别带领14个慰问组，走访慰问了厅级退休干部、厅级离退休干部遗属、市直单位离退休干部，共慰问260人。三是完善了2018年给离休老干部敬送生日祝福和局领导联系走访厅级退休干部的相关规定，并进行走访看望；四是9月14日至21日，代表市委、市政府对省外易地安置的5名离休干部进行了走访慰问。五是坚持老干部住院和家庭发生重大变故走访看望制度。

（4）坚持参观考察制度，让老干部充分享受改革开放成果。5月4日，组织市直单位离休干部参观考察了万亩东山森林公园“园中园”、万亩青华海东湖、万亩生态观光农业园;5月份，组织厅级退休干部赴青海、甘肃开展了“不忘初心永葆本色、重走丝绸之路看变化”参观考察活动；7月11日组织保山市离退休干部“万名党员进党校·善洲故里先锋行”150名读书班学员前往市人民医院东城区新址、青华海东湖、万亩生态农业观光园等重点建设项目地进行现场教学;8月23日至25日，组织市直单位厅级退休干部到腾冲市开展“走永昌、看变化、话发展”考察活动并组织老干部开展主题党日活动；积极贯彻落实全省“百千万”工程、开展永昌银发宣讲活动、组织老干部开展“我的初心”主题党日活动；组织老干部开展“历史记忆·保山往事”口述历史活动，开展“走永昌、看变化、话发展”市情考察。通过参观考察，使老干部充分感受到了改革开放和全市经济社会发展变化，增强了对保山实现高质量跨越发展，创建“开放创新之城”的信心和自豪感。

（5）积极组织开展文体活动，不断满足老干部的精神文化生活需求。10月25日至29日，在为期5天的“讴歌奋斗历程·聚力伟大时代”庆祝改革开放40周年云南省离退休干部文艺会演中，保山高黎贡合唱团代表保山市委老干部局参加演出，最终以优异成绩荣获一等奖（彩云金奖），连续两年获得该奖项；10月16日至11月16日，精心组织开展了老干部诗书摄影画展、文艺汇报、游园活动，综合赛（含桥牌、象棋、乒乓球、民族器乐），举办“党的光辉照永昌·永昌银发心向党”庆祝改革开放40周年主题文艺演演出，全市43个单位1600余名离退休干部、职工参加活动。丰富的文体活动，既让离退休干部充分展现了对改革开放40年丰硕成果的喜悦心情，又丰富了精神文化生活。

4.以全面提升队伍专业知识能力为主线，围绕中心，服务大局，不断开创老干部工作新局面

（1）强化政治建设，提高政治站位。一是坚决维护习近平总书记的核心地位，进一步加强和改进党工委和离退休干部党组织建设，正确引导老干部为党和人民事业增添正能量。全年，开展“互联网+党建”活动5次，开展网上政治教育6次。按照民主集中制原则和“方向一致、目标一致”要求，生活上，积极开展交心谈心，交流思想，增进感情。工作中，相互配合，做到心往一处想、劲儿往一处使。全年，开展谈心活动12次，谈话6次。

（2）强化理论武装，提高综合能力。局领导始终把理论学习摆在重要位置，全力抓好“一班人”的理论学习，全面贯彻落实全国老干部局长会议和全省老干部工作会议以及省委五届十次、市委四届四次会议精神，今年，已开展理论中心学习10次。通过学习，局领导班子的“两个能力”显著提高。坚持全面从严治党，维护清正廉洁的政治生态。严格党委（支部）统一领导下的分工负责制，严格按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的原则，不断完善议事规则，规范议事程序，局领导班子及各基层党支部议大事、谋全局、把方向的能力不断提高。今年，局领导班子公平、公正、科学地研究了党建工作、人员调整、财务预算、党风廉政建设等重大事项11次，召开民主生活会一次，树立了局领导班子公道正派、实事求是、清风正气的权威和良好形象。

（3）强化队伍建设，提升老干部工作者综合素质。积极打造政治可靠、作风优良、服务一流、老干部信得过的工作队伍，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，教育引导干部职工常怀“本领恐慌”的忧患之心，以时不我待的精神状态，不断提升专业知识、专业能力、专业素养。积极组织干部职工开展各种形式的学习培训活动，全年共组织全市老干部工作人员考察学习、业务培训10次128人次，努力提升老干部工作者的政策运用能力、服务管理能力、开拓创新能力。

（4）围绕中心，服务大局，奋力做好脱贫攻坚工作。一年来，围绕“两不愁、三保障”脱贫攻坚目标，奋力抓好局系统结对帮扶的龙陵县镇安镇镇南社区精准扶贫工作。通过分析致贫原因，及时建档立卡，制定《关于解决挂钩扶贫户住房安居问题的方案》、《关于挂钩扶贫村三年脱贫工作方案》、《协调扶贫攻坚资金使用安排方案》、《保山市委老干部局帮扶明白卡》，采取精准扶贫措施，协调项目6个，争取项目资金223.8万元，捐款扶持资金11.7万元。选派2名同志到社区担任扶贫工作队长和工作队员，局领导及干部职工先后12次到扶贫点开展工作，给扶贫点捐赠6台电脑设备，帮助建立一个老年活动中心，全力支持社区服务中心和老年活动场所建设，并根据扶贫点实际情况，积极帮助解决困难和问题。帮扶的130户贫困户已脱贫74户，未脱贫的56户拟列入今年预脱贫帮困对象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设4个单位，分别是中国共产党保山市委员会老干部局，市干部休养所，市离退休干部活动中心，市老年大学。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

1.市委老干部局在职人员编制12人，其中：行政编制9人（其中含工勤编制2人），代消化编制3人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2. 市干部休养所在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

3. 市离退休干部活动中心在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

4. 市老年大学在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

市委老干部工作系统2019年部门财务总收入8456380.00元，其中：一般公共预算财政拨款8456380.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

市委老干部工作系统2019年部门财政拨款收入8456380.00元，其中:本年收入8456380.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8456380.00元（本级财力7865400.00元，专项收入590980.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

市委老干部工作系统2019年部门预算总支出8456380.00 元，财政拨款安排支出8456380.00 元，其中，基本支出5446380.00元，项目支出3010000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20805社会保障和就业支出8097580.00元其中：

1.2080501归口管理的行政事业单位离退休经费支出年初预算50600.00元，其中基本支出年初预算600.00元，项目支出年初预算50000.00元

2.2080502事业单位离退休干部经费年初预算123400.00元，其中基本经费年初预算53400.00元，项目经费年初预算70000.00元

3.2080503离退休人员管理机构经费年初预算7385880.00元，其中基本经费年初预算4495880.00元，项目经费年初预算2890000.00元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算537700.00元。

21011医疗卫生与计划支出年初预算358800.00元。

1.2101101行政单位医疗支出年初预算212000.00元。

2.2101102事业单位医疗支出年初预算0元。

3.2101103公务员医疗补助支出年初预算146800.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.政府预算支出经济分类支出：

（1）501机关工资福利支出年初预算4017700.00元，其中01工资奖金津贴年初预算3086200.00元；02社会保障缴费年初预算924900.00元；03其他工资福利支出年初预算6600.00元。

（2）502机关商品和服务支出年初预算4139480.00元，其中01办公费年初预算1828500.00元，基本支出年初预算813500.00元，项目支出年初预算2758600.00元。02会议费年初预算10000.00元，项目经费年初预算10000.00元。03培训费年初预算225000.00元，基本经费年初预算80000.00元，项目经费年初预算145000.00元。04专用材料购置费年初预算239600.00元，基本经费年初预算62000.00元，项目经费年初预算177600.00元。05委托业务费年初预算1458280.00元，基本经费年初预算232980.00元，项目经费年初预算1225300.00元。06公务接待费年初预算48600.00元，基本经费年初预算8600.00元。项目经费年初预算40000.00元。08公务用车运行维护费年初预算95000.00元，基本经费年初预算95000.00元。09维护费年初预算70000.00元，基本经费年初预算20000.00元，项目经费年初预算50000.00元。99其他商品和服务支出年初预算164500.00元，基本经费年初预算68800.00元，项目经费年初预算95700.00元。

（3）机关资本性支出年初预算111000.00元，设备购置项目经费年初预算111000.00元。

（4）对个人和家庭的补助年初预算188200.00元，基本经费年初预算47800.00元，项目经费年初预算140400.00元。其中01社会福利和救助年初预算187200.00元，基本经费年初预算46800.00元，项目经费年初预算140400.00元。99其他对个人和家庭补助年初预算1000.00元。

2. 部门预算经济分类支出：

（1）工资福利支出年初预算4017700.00元。其中基本工资年初预算1154500.00元，津贴补贴年初预算1835300.00元，奖金年初预算96400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费年初预算537700.00元，职工基本医疗保险缴费年初预算201800.00元，公务员医疗保险缴费年初预算146800.00元，其他社会保障缴费年初预算38600.00元，医疗费年初预算6600.00元。

（2）商品和服务支出年初预算4139480.00元，基本经费年初预算1380880.00元，项目经费年初预算2758600.00元。其中办公费年初预算810400.00元，基本经费年初预算159400.00元，项目经费年初预算651000.00元。印刷费年初预算159000.00元，项目经费年初预算159000.00元。水费年初预算30000.00元，基本经费年初预算22000.00元，项目经费年初预算8000.00元。电费年初预算62000.00元，基本经费年初预算53000.00元，项目经费年初预算9000.00元。邮电费年初预算32600.00元，基本经费年初预算22600.00元，项目经费年初预算10000.00元。物业管理费项目经费年初预算4000.00元。差旅费年初预算182000.00元，基本经费年初预算58000.00元，项目经费年初预算124000.00元。维护费年初预算70000.00元，基本经费年初预算20000.00元，项目经费年初预算50000.00元。租赁费项目经费年初预算10000.00元。会议费项目经费年初预算10000.00元。培训费年初预算225000.00元，基本经费年初预算80000.00元，项目经费年初预算145000.00元。公务接待费年初预算48600.00元，基本经费年初预算8600.00元，项目经费年初预算40000.00元。专用材料费年初预算239600.00元，基本经费年初预算62000.00元，项目经费年初预算177600.00元。劳务费年初预算1458280.00元，基本经费年初预算232980.00元，项目经费年初预算1225300.00元。工会经费基本经费年初预算108800.00元。福利费基本经费年初预算1100.00元。公务用车运行维护费基本经费年初预算95000.00元。其他交通费年初预算428600.00元，基本经费年初预算388600.00元，项目经费年初预算40000.00元。其他商品和服务支出年初预算164500.00元，基本经费年初预算68800.00元，项目经费年初预算95700.00元。

（3）对个人和家庭补助年初预算1000.00元（基本经费支出）。

（4）资本性支出年初预算111000.00元（项目经费支出）。其中办公设备购置年初预算61000.00元，专用设备购置年初预算50000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年老干部工作部门“三公”经费财政拨款预算安排143600.00元，比上年预算122800.00元增20800.00元，同比增长16.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年没有出国考察学习的工作开展。

（二）公务接待费

安排公务接待费年初预算48600.00元，其中基本经费接待费年初预算8600.00元，比上年基本经费预算增5800.00元，同比增长207.14%。项目经费接待费年初预算40000.00元，比上年项目经费预算增15000.00元，同比增长60%。主要是2019年各地洲市老干部局到保进行老干部党支部建设情况进行交流学习增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费95000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是本系统公车编制3辆，实有车辆3辆，已经趋于饱和；公务用车运行维护费95000.00元，增0元，同比增长0%，主要是2019年实有车辆3辆，与2018年实有数一致，没有增减。

六、市对下专项转移支付情况：本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明(老干部工作系统1个主管局和3个下属单位分别进行对比说明）

（一）市委老干部局基本支出：2019年年初预算数为1976900.00元，比上年预算增494488.00元，同比增长33.35%，主要是工资福利1596500.00元，比上年增加421104.00元，同比增长35.82%；商品和服务支出380000.00元，比上年增加73164.00元，同比增长23.84%；对个人和家庭的补助支出400.00元，比上年增加220.00元，同比增长122.22%。其中经费开支主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.基本工资初预算数为483900.00元，比上年预算增50640.00元，同比增长11.68%。津贴补贴初预算数为711800.00元，比上年预算增201620.00元，同比增长39.52%。奖金初预算数为40400.00元，比上年预算增4295.00元，同比增长11.90%。机关养老金初预算数为215700.00元，比上年预算增19849.00元，同比增长10.13%。基本医保初预算数为80900.00元，比上年预算增80900.00元，同比增长100%。大病医疗初预算数为2400.00元，比上年预算增2400.00元，同比增长100%。公务员医保初预算数为43200.00元，比上年预算增元43200.00元，同比增长100%。退休公积员医保初预算数为3000.00元，比上年预算增3000.00元，同比增长100%。工作生育失业保险初预算数为15200.00元，比上年预算增15200.00元，同比增长100%。人员工资增加原因是2019年比上年增加1人，基本养老金比上年增加，2018年年未调整增加基本工资及艰边工资，工资比上年增加。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

2.办公费初预算数为21200.00元，比上年预算增11200.00元，同比增长112%。邮电费初预算数为21000.00元，比上年预算增11800.00元，同比增长128.26%。差旅费初预算数为29000.00元，比上年预算增1800.00元，同比增长6.62%。公务接待费初预算数为8600.00元，比上年预算增5800.00元，同比增长207.14%。工会经费初预算数为41900.00元，比上年预算增8884.00元，同比增长26.69%。福利费初预算数为400.00元，比上年预算增110.00元，同比增长37.93%。公车运行维护费初预算数为70000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其他交通费初预算数为139300.00元，比上年预算增9520.00元，同比增长7.33%。退休公用经费初预算数为600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。劳务费初预算数为48000.00元，比上年预算增48000.00元，同比增长100.00%。办公费增长的原因是2019年购买岗的工资（劳务费）做到年初预算中。其他经费比上年增长是2019年人员增加1人，扶贫工作增加差旅费增加。

3.独子费奖励金初预算数为200.00元，比上年预算增20.00元，同比增长11.11%。退休大病医疗初预算数为200.00元，比上年预算增200.00元，同比增长100%。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

（二）市干部休养所基本支出：2019年年初预算数为677080.00元，比上年预算增8956.00元，同比增长1.34%。主要是工资福利482700.00元，比上年增加21060.00元，同比增长4.56%；商品和服务支出149480.00元，比上年减少13564.00元，同比下降9.07%；对个人和家庭的补助支出44900.00元，比上年增加1460.00元，同比增长3.36%。

1.基本工资初预算数为135400.00元，比上年预算减少25976.00元，同比下降16.09%。津贴补贴初预算数为215400.00元，比上年预算增5508.00元，同比增长2.62%。奖金初预算数为11300.00元，比上年预算减少2148.00元，同比下降15.97%。机关养老金初预算数为63200.00元，比上年预算减少13724.00元，同比下降18.84%。基本医保初预算数为23800.00元，比上年预算增23800.00元，同比增长100%。大病医疗初预算数为800.00元，比上年预算增800.00元，同比增长100%。公务员医保初预算数为12700.00元，比上年预算增元12700.00元，同比增长100%。退休公积员医保初预算数为15300.00元，比上年预算增15300.00元，同比增长100%。工作生育失业保险初预算数为4800.00元，比上年预算增4800.00元，同比增长100%。人员工资减少原因是2018年年中退休1人，基本养老金比上年增加，2018年年未调整增加基本工资及艰边工资，工资比上年增加。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

2.办公费初预算数为4700.00元，比上年预算减少6300.00元，同比下降57.27%。水费初预算数为1000.00元，比上年预算增1000.00元，同比100%。电费初预算数为3000.00元，比上年预算增3000.00元，同比增长100%。邮电费初预算数为1600.00元，比上年预算增1600.00元，同比增长128.26%。差旅费初预算数为7000.00元，比上年预算增7000.00元，同比增长100%。工会经费初预算数为12300.00元，比上年预算减少702.00元，同比下降5.39%。福利费初预算数为100.00元，比上年预算减少32.00元，同比下降24.24%。汽车燃料费费初预算数为25000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其他交通费初预算数为36600.00元，比上年预算减少8130元，同比下降18.17%。退休公用经费初预算数为4200.00元，比上年预算增600.00元，同比增长16.66%。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少，扶贫工作增加差旅费增加。

3.独子费奖励金初预算数为300.00元，比上年预算增60.00元，同比增长25%。退休大病医疗初预算数为1400.00元，比上年预算增1400.00元，同比增长100%。遗属补助初预算数为43200.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

（三）市离退休干部活动中心基本支出：2019年年初预算数为1261500.00元，比上年预算增24628.00元，同比增长1.99%，主要是主要是工资福利915800.00元，比上年增加30296.00元，同比增长3.42%；商品和服务支出345400.00元，比上年减少5548.00元，同比下降1.60%；对个人和家庭的补助支出300.00元，比上年增加120.00元，同比增长40%。

1.基本工资初预算数为277900.00元，比上年预算减少23156.00元，同比下降7.46%、津贴补贴初预算数为470300.00元，比上年预算增58508.00元，同比增长14.20%。奖金初预算数为23200.00元，比上年预算减少1888.00元，同比下降7.52%。机关养老金初预算数为134500.00元，比上年预算减少13038.00元，同比下降8.83%。基本医保初预算数为50500.00元，比上年预算增50500.00元，同比增长100%。大病医疗初预算数为1800.00元，比上年预算增1800.00元，同比增长100%。公务员医保初预算数为26900.00元，比上年预算增元26900.00元，同比增长100%。退休公积员医保初预算数为18600.00元，比上年预算增18600.00元，同比增长100%。工作生育失业保险初预算数为9900.00元，比上年预算增9900.00元，同比增长100%。人员工资减少原因是2018年年中退休1人，基本养老金比上年增加，2018年年未调整增加基本工资及艰边工资，工资比上年增加，医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

2.办公费初预算数为20900.00元，比上年预算减少2300.00元，同比下降9.91%。电费初预算数为15000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长50%。差旅费初预算数为12000.00元，比上年预算增12000.00元，同比增长100%。工会经费初预算数为26200.00元，比上年预算增加1236元，同比增长4.95%。福利费初预算数为300.00元，比上年预算增加36.00元，同比增长13.63%。其他交通费初预算数为82600.00元，比上年预算减少8120.00元，同比下降8.95%。退休公用经费初预算数为5400.00元，比上年预算增600.00元，同比增长12.50%。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少，扶贫工作增加差旅费增加。

3.独子费奖励金初预算数为300.00元，比上年预算增120.00元，同比增长28.57%。退休大病医疗初预算数为1800.00元，比上年预算增1800.00元，同比增长100%。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

（四）市老年大学基本支出：2019年年初预算数为1431300.00元，比上年预算增4184560.00元，同比增长41.31%，是主要是工资福利482700.00元，比上年增加21060.00元，同比增长4.56%；商品和服务支出149480.00元，比上年减少13564.00元，同比下降9.07%；对个人和家庭的补助支出44900.00元，比上年增加1460.00元，同比增长3.36%。2018年年中有1人退休，基本养老金比上年增加。

1.基本工资初预算数为257300.00元，比上年预算减少39208.00元，同比下降13.22%。津贴补贴初预算数为437800.00元，比上年预算增49747.00元，同比增长12.81%。奖金初预算数为21500.00元，比上年预算减少3209.00元，同比下降12.98%。机关养老金初预算数为124300.00元，比上年预算减少17554.00元，同比下降12.37%。基本医保初预算数为46600.00元，比上年预算增46600.00元，同比增长100%。大病医疗初预算数为1600.00元，比上年预算增1600.00元，同比增长100%。公务员医保初预算数为24900.00元，比上年预算增元24900.00元，同比增长100%。退休公积员医保初预算数为2200.00元，比上年预算增2200.00元，同比增长100%。工作生育失业保险初预算数为8700.00元，比上年预算增8700.00元，同比增长100%。人员工资减少原因是2018年年中退休1人，基本养老金比上年增加，2018年年未调整增加基本工资及艰边工资，工资比上年增加，医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

2.办公费初预算数为22600.00元，比上年预算减少5280.00元，同比下降18.94%。水费初预算数为10000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增长100%。电费初预算数为10000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增长100%。工会经费初预算数为24400.00元，比上年预算增加434.00元，同比增长1.81%。福利费初预算数为300.00元，比上年预算增加63元，同比增长26.58%。其他交通费初预算数为80100.00元，比上年预算减少9360.00元，同比下降11.68%。退休公用经费初预算数为600.00元，比上年预算增0元，同比增长100%。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少，扶贫工作增加差旅费增加。

3.独子费奖励金初预算数为200.00元，比上年预算增60.00元，同比增长33.33%。退休大病医疗初预算数为3600.00元，比上年预算增3600.00元，同比增长100%。医疗保险不在由财政转拨付，改由单位自己交纳。

（五）项目支出：

1.市委老干部局2019年年初预算数为 1370000.00元，比上年增加310000.00元，同比增长29.25%。主要是2019年新增离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴项目经费支出370000.00元，主要用于每月发放给市直各老干部党支部书记、副书记、委员工作补贴，进一步加强老干部党支部活动的工作开展。

2.干部休养所2019年项目支出70000.00元，比上年增加20000.00元，同比增长40%。由于干休所所管理的老干部年龄趋于老龄化，身体状况也比较差，需要单位帮忙增加，经费开支加大。

3.市离退休干部活动中心2019年项目支出200000.00元，比上年增加50000.00元，同比增长33.33%。中心各种活动项目开展增多。经费增加。

4.市老年大学2019年项目支出137000.00元，比上年增加20000.00元，同比增长40%。老年大学学员增多，有点教学设备陈旧，为了教学开展经费增大。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

1.2019年市委老干部局一般公共预算财政拨款机关运行经费支出：办公费初预算数为21200.00元，比上年预算增11200.00元，同比增长112%，占基本支出的1.07％。邮电费初预算数为21000.00元，比上年预算增11800.00元，同比增长128.26%，占基本支出的1.06％。差旅费初预算数为29000.00元，比上年预算增1800.00元，同比增长6.62%，占基本支出的1.47％。公务接待费初预算数为8600.00元，比上年预算增5800.00元，同比增长207.14%，占基本支出的0.44％。工会经费初预算数为41900.00元，比上年预算增8884.00元，同比增长26.69%，占基本支出的2.11％。福利费初预算数为400.00元，比上年预算增110.00元，同比增长37.93%，占基本支出的0.02％。公务用车运行维护费初预算数为70000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，占基本支出的3.54％ 。其他交通费初预算数为139300.00元，比上年预算增9520.00元，同比增长7.33%，占基本支出的7.04％。劳务费初预算数为48000.00元，比上年预算增48000.00元，同比增长100.00%，占基本支出的2.42％。增长的原因是2019年购买岗的工资（劳务费）做到年初预算中。其他经费比上年增长是2019年人员增加1人。资本性支出办公设备购置初预算数为26000.00元，比上年预算增26000.00元，同比增长100.00%，占项目支出的 1.89％，由于各项目工作的开展，需要增加人员及办公设备完成工作。

2.2019年市干部休养所一般公共预算财政拨款机关运行经费支出：办公费初预算数为4700.00元，比上年预算减少6300.00元，同比下降57.27%，占基本支出的0.69％。水费初预算数为1000.00元，比上年预算增1000.00元，同比100%，占基本支出的0.14％。电费初预算数为3000.00元，比上年预算增3000.00元，同比增长100%，占基本支出的0.44％。邮电费初预算数为1600.00元，比上年预算增1600.00元，同比增长128.26%，占基本支出的0.23％。差旅费初预算数为7000.00元，比上年预算增7000.00元，同比增长100%，占基本支出的1.03％。工会经费初预算数为12300.00元，比上年预算减少702.00元，同比下降5.39%，占基本支出的1.81％。福利费初预算数为100.00元，比上年预算减少32.00元，同比下降24.24%，占基本支出的0.01％。公务用车运行维护费初预算数为25000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，占基本支出的3.69％。其他交通费初预算数为36600.00元，比上年预算减少8130元，同比下降18.17%，占基本支出的5.40％。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少。

3.2019年市离退休干部活动中心一般公共预算财政拨款机关运行经费支出：办公费初预算数为20900.00元，比上年预算减少2300.00元，同比下降9.91%，占基本支出的1.54%。电费初预算数为15000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长50%，占基本支出的1.10%。差旅费初预算数为12000.00元，比上年预算增12000.00元，同比增长100%，占基本支出的0.88%。工会经费初预算数为26200.00元，比上年预算增加1236元，同比增长4.95%，占基本支出的1.92%。福利费初预算数为300.00元，比上年预算增加36.00元，同比增长13.63%，占基本支出的0.02%。其他交通费初预算数为82600.00元，比上年预算减少8120.00元，同比下降8.95%，占基本支出的6.06%。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少。资本性支出办公设备购置初预算数为25000.00元，比上年预算增25000.00元，同比增长100.00%，占项目支出的 12.50％，由于各项目工作的开展，需要增加人员及办公设备完成工作。

4.2019年市老年大学一般公共预算财政拨款机关运行经费支出：办公费初预算数为22600.00元，比上年预算减少5280.00元，同比下降18.94%，占基本支出的1.57%。水费初预算数为10000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增长100%，占基本支出的0.70%。电费初预算数为10000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增长100%，占基本支出的0.70%。工会经费初预算数为24400.00元，比上年预算增加434.00元，同比增长1.81%，占基本支出的1.70%。福利费初预算数为300.00元，比上年预算增加63元，同比增长26.58%，占基本支出的0.02%。其他交通费初预算数为80100.00元，比上年预算减少9360.00元，同比下降11.68%，占基本支出的5.59%。办公费下降的原因是2018年年中退休1人，公用经费比上年减少。资本性支出办公设备购置初预算数为10000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增长100.00%，占项目支出的 0.73％，专用设备购置初预算数为50000.00元，比上年预算增50000.00元，同比增长100.00%，占项目支出的 3.64％，由于各项目工作的开展，需要增加人员及办公设备完成工作。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共保山市委老干部局及所辖各预算单位采购预算总额535000.00元，其中：政府采购货物预算535000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年老干部工作系统4个单位共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排3010000.00元，编制绩效指标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排3010000.00元，编制绩效指标15个。2019年老干部工作系统4个单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我系统将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年老干部工作系统4个单位全部项目都纳入财政预算安排的项目，都涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000528700111