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中国致公党保山市委员会

部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。

(2)根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。

(3)组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。

(5)及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

(6)维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。

（二）机构设置情况

致公党保山市委下设2个总支（隆阳区总支、腾冲市总支，每个总支有2个支部），2个市直支部（保山一、二支部），1个支部（龙陵县支部）。

（三）重点工作概述

1.思想建设方面

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大、致公党中央十五大精神，在学懂弄通做实上下功夫，以开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和“不忘合作初心、继续携手前进”专题学习教育为契机，将学习引向深入，使学习教育活动贯彻到工作的各个环节和全部过程，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断巩固多党合作的共同思想政治基础，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.参政议政方面

把围绕当地党委政府的中心工作建言献策作为参政议政工作的头等大事，充分发挥本党的优势与特色，积极开展调查研究。一是组织好提交市政协四届三次会议大会发言材料及提案，并组织做好提案的面商工作，提高参政议政能力和成果转化。二是积极参加各级组织的各种专题民主协商会、意见征求会、情况通报会、调研视察活动等，加强社情民意工作，更好的了解民情、反映民意，通过各种渠道积极参政议政、建言献策。

3.自身建设方面

按照本党中央实施“人才兴党”的战略，把握好本党的代表性和特色，不断加强自身建设。一是积极做好党员发展工作，注重发展层次高、有代表性人士到组织中来，对能做、愿做、会做的代表性党员进行重点培养。二是加强与中共腾冲市委统战部的沟通协调，争取上半年内完成腾冲总支换届工作。同时，积极加强与当地党委、统战部的汇报、协调、沟通，争取为基层组织配备1名专职干部。三是加强党内监督建设，积极推进党内监督工作，成立致公党保山市委监督委员会，积极探索党内监督体系建设和推进地方组织监督工作的有效开展。四是加强组织管理信息系统的管理和运用，及时进行更新维护，不断提高系统的准确率和使用率。五是按照市委巡察组的要求，认真做好财务存在问题的整改落实。六是加强机关建设，要严格按照中共中央“八项规定” 精神和省委实施意见，严格遵守财经纪律，加强档案管理，加强宣传信息工作，切实改进工作作风，不断提高机关工作效率和服务水平。

4.社会服务方面

一是按照整合资源、注重实效、打造品牌的工作思路，坚持集中力量办实事的原则，重点做好与闵行区委的帮扶合作，争取在智力帮扶、产业转型升级、支教助学、科技成果转移等方面取得实质性成果。二是积极开展好“同心.示范点”建设工程及“挂包帮、转走访”结对帮扶工作，尽心尽力为群众办好事、实事，解难事。

5.对外交流方面

一是进一步加强与致公党闵行区委的交流对接，积极借助他们的自身优势和学校的科研技术优势，实现双方优势互补、共同发展。二是发挥“侨”、“海”及和保山侨乡资源优势，积极探索新形势下海外联络工作新思路、新方法，主动加强与缅华侨华人的联络联谊和为侨服务工作，大力涵养侨务资源，主动参与当地对外友好交流。

6.脱贫攻坚专项民主监督方面

立足自身实际和特点，结合监督重点内容，积极加强与龙陵县的沟通协调，以高度的政治责任感和使命感，坚持问题导向，积极探索、实践民主监督的渠道、方法，把开展民主监督过程变为发现问题、解决问题、推进落实的过程，寓监督与帮扶之中、在帮扶中监督，积极开展好对龙陵县的脱贫攻坚专项民主监督工作。

7.认真完成有关方面交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是中国致公党保山市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入326,700.00元，其中：一般公共预算财政拨款326,700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入326,700.00元，其中:本年收入326,700.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326,700.00元（本级财力326,700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出326,700.00元。财政拨款安排支出326,700.00元，其中，基本支出286,700.00元，项目支出40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行232,100.00元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于民主建国会保山市委社会调研经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗12,700.00元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,100.00元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出286,700.00元，其中：工资福利支出241,400.00元（基本工资67,900.00元，津贴补贴111,800.00元，奖金5,700元，机关事业单位基本养老保险缴费32,200.00元，基本医保12,100.00元，公务员医保9,100.00元，其他社会保障缴费2,200.00元，医疗费400.00元）；商品和服务支出44,900.00元（办公费3,800.00元，差旅费3,000.00元，公务接待费1,500.00元，工会经费6,300.00元，福利费100.00元，其他交通费用29,600.00元，其他商品和服务支出600.00元）；对个人和家庭的补助支出400.00元（医疗费补助200.00元，其他对个人和家庭的补助200.00元）。

项目支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（印刷费5,000.00元，差旅费20,000.00元，其他交通费15,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年中国致公党保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排1,500.00元，比上年预算减6,500.00元，同比下降81.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1,500.00元，比上年预算减6500.00元，同比下降81.25%，主要是严格执行接待制度，厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为286,700.00元，比上年预算增51,959.00元，同比增长22.14%，主要是工资福利支出241,400元，占基本支出的84.20％，较上年增50,090.00元，同比增26.18%，增减变化的原因是：一是人员工资调整，二是随同部门预算下达基本医保，大病医疗，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）44,900.00元，占基本支出的15.66％，较上年增1,589.00元，同比增3.67%，人均22,450.00元/年，与上年对比人均增794.5元/年，增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动；对个人和家庭的补助支出400元，占基本支出的0.14％，较上年增280元，同比增233.33%，增减变化的原因是随同部门预算下达退休医疗费补助。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40,000元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：中国中国致公党保山市委员会社会调研经费项目支出40,000元，主要用于中国致公党保山市委社会调研经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费44,900元，比上年预算增1,589.00元，同比增3.67%，占基本支出的15.66％，主要是工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国致公党保山市委员会单位及所辖各预算单位采购预算总额3,800.00元，其中：政府采购货物预算3,800.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国致公党保山市委员会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标3个。2019年中国致公党保山市委员会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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