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中国农工民主党保山市委员会部门2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）机构设置情况

农工党保山市委2019年机构数1个，机构数与上年相同，无变动。

（三）重点工作概述

1、开展“加强自身建设，打造农工党品牌”专题活动。

2019年是中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年，也是“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动深入推进年。开展“加强自身建设，打造农工党品牌”专题活动，全面加强自身建设，按照新时代要求提高参政党能力水平，是继续携手前进的组织保障和能力支撑。2019年农工党保山市委将深入贯彻《农工党中央关于开展基层组织创优活动的指导意见》，通过组织创优、机关创建、党员创先等形式，发挥引领示范、辐射带动作用，夯实基层组织建设。通过参加和举办活动，在参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、作风建设、机关建设、理论建设、宣传思想、党史研究等9个方面，展示拿得出、叫得响、有影响的突出工作业绩，作为工作品牌，通过网站、微信、党刊等平台进行深入宣传报道，展示主题教育活动以学促干的显著成效。

2、围绕中心工作协商议政，进一步助推保山跨越发展。

    积极参加中国共产党领导的政治协商。按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，采取会议协商、约谈协商、书面协商等形式，就中共保山市委有关重要文件，市人大有关重要地方性法规、市政府工作报告、“两院”工作报告以及统一战线和多党合作等重要问题做好政党协商工作，提出意见建议。积极围绕保山中心工作参政议政，以“一带一路”、“美丽中国”、“健康中国”、云南“示范区、排头兵、辐射中心”建设及将保山打造成为“山水田园城市”“历史文化名城”“开放创新之城”、创建全国卫生城市、文明城市为重点，抓住市委市政府关注、人民群众关心、社会关切的重点、难点、热点问题，发挥党派界别优势，开展深入、细致的调查研究，用建言献策、课题调研、政协提案和社情民意等方式提出具有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议。积极协调，不断调动整合党内外资源开展好社会服务，开阔思路、拓展渠道、创新方式，多在观念更新、智力帮扶和助推脱贫攻坚等方面下功夫，树立农工党服务社会、服务民生、服务基层良好形象，为地方经济社会持续健康发展多做实事、多做好事，深入做好同心示范点隆阳区辛街乡扶贫挂钩工作。

3、积极主动继续做好脱贫攻坚民主监督的协调联系工作。

保山脱贫攻坚任务要在2019年全面完成，农工党保山市委将按照农工党中央和省委的要求，竭尽全力、全面配合做好脱贫攻坚民主监督工作。一方面充分发挥桥梁纽带作用，加强沟通联系，做好协调服务工作，为农工党福建省委提供全力支持和最大便利；另外一方面按“寓帮于监、寓监于帮”的要求，继续协调争取农工党福建省给予保山扶贫帮困支持帮助，同时及时向市委、市政府及时汇报工作进展情况，切实在脱贫攻坚工作中发挥积极作用。

4、按照中共保山市委安排部署完成其他工作和任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入494,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款494,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入494,000.00元，其中:本年收入494,000.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494,000.00元（本级财力494,000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出494,000.00元。财政拨款安排支出 494,000.00元，其中，基本支出454,000.00元，项目支出40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行370,600.00元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于农工民主党保山市委社会调研经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗20,300.00元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10,500.00元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出454,000.00元，其中：工资福利支出389,500.00元（基本工资115,600.00元，津贴补贴177,300.00元，奖金9,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费52,600.00元，基本医保19,700.00元，公务员医保10,500.00元，工伤保险300.00元，生育保险3,200.00元，医疗费600.00元），商品和服务支出64,500.00元（办公费5,000.00元，差旅费8,000.00元，公务接待费1,500.00元，工会经费10,300.00元，福利费100.00元，公务交通补贴32,400.00元，公务用车租车费7,200.00元）。

项目支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（办公费2,000.00元，印刷费2,000.00元，差旅费22,000.00元，其他交通费12,000.00元，其他商品和服务支出2,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年中国农工民主党保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排1,500.00元，比上年预算减14,000.00元，同比下降90.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1,500元，比上年预算减14,000.00元，同比下降90.32%,主要是严格执行接待制度，厉行节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为454,000.00元，比上年预算增80,625.00元，同比增长21.59%，主要是工资福利支出389,500.00元，占基本支出的85.79％，较上年增78,904.00元，同比增25.4%，增减变化的原因是：一是人员工资调整，二是随同部门预算下达基本医保，大病医疗，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）64,500.00元，占基本支出的14.21％，较上年增1,721.00元，同比增2.74%，增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费变动；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：中国农工民主党保山市委员会社会调研经费项目支出40,000.00元，主要用于中国农工民主党保山市委员会社会调研经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费64,500.00元，比上年预算增1，721.00元，同比增2.74%，占基本支出的14.21％，主要是工资调整影响职教工会费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年中国农工民主党保山市委员会单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国农工民主党保山市委员会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标3个。2019年中国农工民主党保山市委员会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050002075700111