监督索引号53050000143500000

保山市人民政府侨务办公室2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目AA分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市侨务办公室是市人民政府管理侨务工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务规章并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向市委、市政府、省侨办提供侨力信息；制订我市侨务工作发展规划；指导县（区）侨务工作。对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。研究提出我市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作。研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。统筹、协调我市侨务宣传工作；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益；开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我市定居的工作。承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

保山市侨联是由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体。主要职责是：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解的反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我市正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务。宣传党和政府侨力工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。研究提出保山市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市县（区）侨联工作。研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以华侨农场和涉侨任务较重的县（区）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。承担市委、市政府授权的有关事项。

（二）机构设置情况

保山市侨办属全额拨款参公管理单位，核定编制10人，内设4个科室。现有在职职工10人，其中：正处1人，副处3人，科级5人，工勤人员1人。有退休人员4人。

（三）重点工作概述

一、加强理论武装，提高政治站位。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，切实加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领，凝聚侨心侨力同圆共享中国梦。深入贯彻落实《国家侨务工作发展纲要》和第十次全国侨代会精神，加强对侨务工作的统筹谋划，以改革创新精神推动侨务工作健康发展。认真落实中央和省、市委关于机构改革的部署要求，积极支持、参与机构改革，进一步理顺侨务工作体制机制，激发侨务工作新动力。

二、加强海外联谊，服务经济跨越发展。一是组团出访缅甸曼德勒、腊戌等地，开展华文教育、对外联谊和文化交流，促进双方的交流合作。二是组团访问台湾，密切与当地侨团的联谊，充分发挥侨务对台作用，加强保山与台湾的交流合作。三是加强与沿边侨团的联系，到缅甸边境一线南坎、木姐、九谷、洋人街、蛮稳几等地开展走访活动，就华文教育等工作进行调研，进一步加强交流互动。四是继续组织参加南博会和东盟华商会，争取邀请1—2批华商到保山考察；借助“两节一市”等平台，邀请海外重点侨领侨商赴保山考察；借助上级侨务部门的资源平台，积极参加省侨办、省侨联的组团出访，拓展外联工作的广度和深度。

三、加强华文教育，弘扬中华优秀文化。一是举办海外华文教师培训班4期、培训海外华校教师200名，举办海外华裔青少年夏（冬）令营4期、组织200名海外华裔青少年参加活动，组织海外华校校长校董神州行活动1次、邀请15—20名华校校长校董参加活动。二是认真做好新编教材的发送工作，计划向缅北华校发送4万册；做好外派教师的选派、管理等工作，及时兑付外派教师费用，加强华裔留学生的联系服务。四是继续办好侨生班，在腾冲民族中学新招收侨生班1个、学生50名，在腾冲益群中学新招收侨生班1个、学生30名；积极推进国侨办华文教育基地保山学院和省级华文教育基地龙陵县教师进修学校建设，发挥华文教育基地学校的辐射带动作用，协助保山学院开展中缅文化周活动1次、邀请100名左右海外侨胞参加活动。

四、加强维护侨益工作，提高为侨服务水平。一是做实为侨服务。扎实开展春节慰问、南侨机工遗孀和重点人士工作，维护侨界和谐稳定。二是做细工作项目。积极争取省侨办的重视支持，让更多项目落地保山，全力打造保山工作品牌。三是做深侨务扶贫。统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，结合脱贫攻坚挂钩村实际，继续推动扶贫工作纵深发展。四是做好侨乡文化。继续包装打造保山侨乡文化品牌，同时做好对外宣传推介工作，让保山侨乡符号更加多元，侨乡特色更加凸显，侨乡形象更加树立。五是做强社区侨务。以“为侨服务示范单位”、“侨法宣传角”为抓手，不断创新开展社区侨务工作的内容和方式，拓展和延伸社区侨务工作的内涵和功能。

五、加强自身建设，不断提高机关效能。一是进一步强化政治担当，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，严格落实组织生活制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是坚持从严从实要求，进一步加强党性、党风、党纪教育，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，深入整治为官不为问题，推动党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。三是认真开展“挂包帮”、“转走访”活动，继续巩固扶贫挂钩村腾冲市腾越镇盈水社区脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚工作。四是坚持统筹协调、全面推进，进一步加强组织领导、整合工作合力，全力抓实意识形态、综治维稳、依法治市、禁毒防艾、深化改革、信息公开、保密安全等工作，不断提高机关的凝聚力、执行力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2108800 元，其中：一般公共预算财政拨款2078800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转30000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2108800元，其中:本年收入2078800元，上年结转30000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2078800元（本级财力2078800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2108800元。财政拨款安排支出 2108800元，其中，基本支出1628800元，项目支出480000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2010301”支出132700元，主要反映本部门行政运行、“2080501”支出2400元，主要反映本部门退休人员公用经费、“2080505”支出181300元，主要反映本部门机关基本养老保险缴费支出、“2101101”支出70800元，主要行政单位医疗、“2101103”支出47300元，主要反映公务员医疗补助、“2013405”支出480000元，主要反映本部门华侨事务经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于“30101”支出407200元（其中：基本支出407200元）、“30102”支出596300元（其中：基本支出596300元）、“30103”支出34000元（其中：基本支出34000元）、“30108”支出181300元（其中：基本支出181300元）、“30110”支出68000元（其中：基本支出68000元）、“30111”支出47300元（其中：基本支出47300元）、“30112”支出12300元（其中：基本支出12300元）、“30114”支出2000元（其中：基本支出2000元）、“30201”支出50000元（其中：基本支出20000元，项目支出30000元）、“30202”支出35000元（其中：基本支出5000元，项目支出30000元）、“30204”支出5000元（其中：项目支出5000元）、“30205”支出8000元（其中：基本支出8000元）、“30207”支出3500元（其中：基本支出3500元）、“30211”支出92000元（其中：项目支出92000元）、“30212”支出40000元（其中：项目支出40000元）、“30215”支出15000元（其中：基本支出5000元，项目支出10000元）、“30216”支出120000元（其中：项目支出120000元）、“30217”支出43000元（其中：基本支出10000元，项目支出33000元）、“30226”支出24000元（其中：基本支出24000元）、“30228”支出35200元（其中：基本支出35200元）、“30229”支出300元（其中：基本支出300元）、“30231”支出40000元（其中：基本支出35000元，项目支出5000元）、“30239”支出126000元（其中：基本支出116000元，项目支出10000元）、“30299”支出97400元（其中：基本支出17400元，项目支出80000元）、“30307”支出800元（其中：基本支出800元）、“30399”支出200元（其中：基本支出200元）、“31002”支出25000元（其中：项目支出25000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年市侨办“三公”经费财政拨款预算安排123000元，比上年预算减14000元，同比下降10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费40000元，比上年预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费43000元，比上年预算减5000元，同比下降10%。主要是公务接待任务减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40000元，比上年预算减9000元，同比下降18%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算无增减；公务用车运行维护费40000元，减9000元，同比下降10%，主要出差用车量减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1628800元，比上年预算增202489元，同比增长14%，主要是卫生健康支出缴费纳入部门预算，基本工资、津贴补贴增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为480000元，比上年预算增60000元，同比增长14%，主要是上年结转30000元，本年增加邀请印度商务考察团赴保考察经费30000元。其中：归侨侨眷困难生活补助经费支出30000元，主要用于春节慰问方面；华裔青少年夏令营活动、华文教师培训及对外联谊工作支出150000元，主要用于华裔青少年夏令营活动、华文教师培训及对外联谊工作等方面；华文教育工作经费支出150000元，主要用于华文教育工作；华侨农场改革和发展支出30000元，主要用于华侨农场发展；海外联谊、招商引资、侨务捐赠支出90000元，主要用于海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作；邀请印度商务考察团赴保考察支出30000元，主要用于邀请印度商务考察团赴保考察。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费66500元，比上年预算减6650元，同比减9%，占基本支出的4％，主要是厉行节约。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年市侨办采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市办共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排450000元，编制绩效指标24个，其中：重点项目5个，财政预算安排450000元，编制绩效指标24个。2019年市侨办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000143500111