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中国共产党保山市委市直机关工作委员会2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。

二是组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及学习习近平总

书记系列重要讲话精神，学习党的路线方针政策，学习社会主义

核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学

习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等各方

面知识，建设学习型党组织。

三是对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

四是对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

五是做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

六是对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

七是协助党组（党委）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

八是领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

九是按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

十是完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共保山市委市直机关工作委员会内设 5个机构（正科级），办公室、组织科、宣传科、群工科（团工委）、干部教育科。

（三）重点工作概述

（一）坚定政治立场，高位推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党员培训教育和“三会一课”主要内容，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）提高思想认识，层层压实基层党建工作责任制。认真落实市委“四位一体”基层党建工作责任综合体系，组织召开直属党组织书记抓基层党建工作述职评议，采取现场述职点评和书面述职的方式，对直属79个党组织书记进行评价。制定下发《2019年党建工作要点》，结合实际，研究制定“基层党建巩固深化年”实施方案、督查通报实施办法、责任清单、项目清单、考评清单等工作机制。

（三）立足基层打基础，强化日常管理精细化。制定发展党员计划，培训市直单位发展对象、发展党员。建立“三定一报备一纪实”制度，督促直属党组织认真执行“三会一课”和“主题党日活动”等制度。开展组织生活会和民主评议党员工作，实时督促掌握进度。严格执行“党费日”制度，坚持党费收缴基数年初集中申报核定，每月1日收缴党费、每月10日前上交机关工委的制度。组织开展党费收缴管理使用和发展党员工作专题检查，及时纠正工作中存在的问题。

（四）把握程序标准，基层党建示范点建设和党支部规范化建设有序推进。对标“四高四有四化四十分钟”创建要求，在摸底调查的基础上申报创建市级基层党建示范点15个，市委市直机关工委命名挂牌 6个机关党建示范点。研究细化党支部规范化建设的实施办法，分类制定创建和验收标准，按照党支部规范化达标任务，全面摸底排查，综合分析研究，确定规范化达标党组织。通过党务干部培训、召开推进会、到部分党组织实地指导等措施，力促党支部对标对表解决规范化达标创建工作中存在的突出问题，推动党支部规范化建设全面提升、全面达标。

（五）周密组织，扎实推进“互联网+党建”工作。印发《关于推进网上党支部建设工作的通知》，组织基层党组织书记和党务干部参加业务培训。梳理上报党组织、党组织书记和党员规范信息，夯实网上党支部建设基础。按照应装尽装的要求，共有3715名党员安装激活“云岭先锋”APP。“三会一课”、“支部主题党日活动”“党员积分制管理”党费收缴“记一笔”等功能得到较好地推广运用。

（六）加强党员干部作风建设，落实党内激励关怀帮扶机制。开展机关党组织“公开承诺”和党员干部“廉政践诺”等活动，认真践行党的群众路线，不断深化党员亮身份、承诺践诺、设岗定责等做法，坚决向“庸懒避散”顽症开刀。贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法，持续反对“四风”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，财政全供给行政单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。退休人员 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2514200元，其中：一般公共预算财政拨款2514200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2514200元，其中:本年收入2514200元，上年结转32610.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2514200元（本级财力2514200元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2514200元。财政拨款安排支出 2514200元，其中，基本支出2244200元，项目支出270000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，我单位支出主要用于：2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1825900元，2013102项目支出270000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248000元，2101101行政单位医疗支出97500元，2101103公务员医疗补助支出72800元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2244200元，项目支出270000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年中国共产党保山市委市直机关工作委员会“三”经费财政拨款预算安排37800元，比上年预算减22200元，同比下降37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。年内无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费2800元，比上年预算减22200元，同比下降88.8%。主要是机关工委厉行节约，遵守八项规定减少公务接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%，与上年一致。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1825900元，比上年预算增25293元，同比增长1.4%，主要是且工资福利支出标准统一提高。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为270000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年保持一致，未发生变化。其中：党员教育工作经费项目支出130000元，主要用于党员教育培训工作等方面；党建课题调研经费项目支出70000元，主要用于机关党建工作重点开展调研活动等方面；《先锋》杂志出版经费项目支出70000元，主要用于《先锋》杂志的出版工作等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费93100元，比上年预算增23000元，同比增32.81%，占基本支出的5.1％，主要是在职人员公务费基数有所提高。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年中共保山市委市直机关工作委员会采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共保山市委市直机关工作委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排270000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排270000元，编制绩效指标3个。2019年中共保山市委市直机关工作委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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