监督索引号53050000121600000

保山市委政法委2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委的部署，统一政法各部门、单位的思想和行动。

(2)对一定时期内的全市政法、综合治理、平安建设和依法治市工作进行全局性部署，并督促贯彻落实。

(3)组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

(4)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况结合实际研究制定严格执法、落实党的政策的工作措施。

(5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。

(6)组织、协调全市社会治安综合治理、平安与法治建设工作，推动各项措施的落实。

(7)组织和推动政法、综合治理和平安与法治建设战线的调研和宣传工作，积极探索政法、综合治理和依法治市工作改革的办法和措施，总结新经验，解决新问题。

(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及市委组织部考察、管理市政法部门的领导干部；协助纪检、检查部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

(9)指导下级政法委的工作。

(10)办理市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年市委政法委独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属行政部门全额财政拨款。市委政法委内设13个正科级机构：办公室、政治部、执法监督室（执法监督举报中心）、研究室、宣教科、社会管理综合治理一科、社会管理综合治理二科、社会管理综合治理三科（995社会网格服务管理中心）、市委610办综合科、市委610办宣传教育转化科、市委依法治市办综合协调科、市禁毒办考核督办科、市禁毒办基础调查科（宣传教育科）；市法学会为市委政法委管理的群团机构。

（三）重点工作概述

2019年，全市政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，贯彻省委十届六次全会和市委四届五次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，认真履行职责，持续提升群众安全感满意度，努力把保山建设成为最平安的现代化大城市，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。今年在以下十方面再发力：

1.在深化边境管理方面再发力。加强立体化边境管理体系建设，深化党政军警民“五位一体”建设，统筹推进技防、物防、人防建设，发挥好专职辅警及护边员作用，加大对边民的宣传教育力度，严密边境管理。

2.在推进扫黑除恶专项斗争方面再发力。紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫。

3.在推进禁毒人民战争方面再发力。2019年，争创“国家禁毒示范城市”，并以此为契机，努力在推动禁毒工作创新、破解禁毒难题、提升治理效能上走在全国前列。

4.在提升群众安全感满意度方面再发力。2019年，各县市区命案发案数与2018年相比，只降不升，发案率要明显低于全省水平。

5.在构建立体化社会治安防控体系方面再发力。进一步加强社会治安防控网建设。织牢“社会面治安防控网，重点行业治安防控网，乡镇（街道）和村（社区）治安防控网，机关、企事业单位内部安全防控网，信息网络防控网”。着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。按“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标，加快推进“雪亮工程”建设。加快推进“阳光片区”建设。

6.在预防化解预防社会矛盾方面再发力。针对重点人群，立足于早、立足于小，主动倾听他们的诉求，合理的要尽可能予以满足，不合理的要做好解释工作，依法依规办理，把矛盾纠纷化解在萌芽，把问题解决在基层。

7.在探索社会治理创新方面再发力。社会治理创新是政法工作最生动的实践，我们积极探索“枫桥经验”保山本地化实践，推动群众工作与时俱进；跟紧保山现代化大城市建设步伐，积极探索具有保山特色、时代特征、市域特点的社会治理新模式，使人民群众有更多的安全感、幸福感和获得感。

8.在深化政法机构改革方面再发力。进一步理顺机制职能，妥善安置人员，确保改革期间队伍思想稳定。按照省委要求，实现“市县两级法学会在此轮机构改革中只能加强不能削弱”的硬性目标。

9.在全面推进依法治市方面再发力。一是加大宪法和法律的宣传力度；二是加强对全面依法治市工作的谋划和推动；三是推动依法治市重点工作稳步实现突破；四是进一步提升执法司法公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年末，部门基本情况如下：

市委政法委行政编制25名、参公管理的事业编制3名、待消化暂定编8名，处级领导职数11名（正处级5名、副处级6名），正科级领导职数13名，副科级领导职数7名。在职实有人员31名，行政人员31名，其中工勤人员1名； 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9743500.00元，其中：一般公共预算9743500.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9743500.00元，其中:本年收入9743500.00元，上年结转收入28560000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9743500.00元（本级财力9743500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9743500.00元。本级财力安排支出9743500.00元，其中，基本支出5843500.00元，项目支出3900000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013101行政运行支出4789400.00元；

2.2080501归口管理的行政单位离退休支出3000.00元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出654400.00元。

4.2013102一般行政管理事务支出3800000.00元；

5.2013105专项业务支出100000.00元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5843500.00元，项目支出3900000.00元），具体支出如下：

1、2013101行政运行支出4789400.00元，其中工资福利支出3732000.00元（基本工资1252500.00元、津贴补贴2331900.00元、奖金104400.00元）、商品服务支出1059300.00元（办公费201400.00元、印刷费60000.00元、会议费40000.00元、电费35000.00元、公务接待费60000.00元、公务用车运行维护费35000.00元、邮电费10000.00元、差旅费65000.00元、劳务费30000.00元、工会经费60000.00元、其他交通费用374900.00元、），对个人和家庭的补助（独子费及医疗补助费）2100.00元。

2、2080501归口管理的行政单位离退休公用经费支出3000.00元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出654400.00元。

4、2013102一般行政管理事务商品服务支出3800000.00元（办公费850000.00元、印刷费300000.00元、邮电费20000.00元、差旅费330000.00元、租赁费200000.00元、会议费150000.00元、培训费430000.00元、公务接待费100000.00元、劳务费250000.00元、委托业务费150000.00元、公务用车运行维护费60000.00元、其他商品服务支出300000.00元）、资本性支出660000.00元（办公设备购置400000.00元、其他资本性支出260000.00元）。

5、2013105专项业务商品服务支出100000.00元（办公费30000.00元、差旅费20000.00元、会议费10000.00元、培训费40000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委政法委“三公”经费财政拨款预算安排255000.00元，比上年预算减少20000.00元，同比下降7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费160000.00元，比上年预算减少20000元，同比下降11%，主要是因为贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，降低接待标准，缩小接待范围，严格执行同城不予接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费95000.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%，与上年相比无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

1.工资福利支出3732000.00元，比上年增加926424.00元，同比增长33%，原因是调入领导干部4名，一是增加了工资支出；二是增加了在职人员的保险缴费。

2商品服务支出1059300.00元，比上年增加122580.00元，同比增长13%，原因是调入领导干部4名，一是增加了“其他交通费用”（公车补贴）；二是增加了公用经费支出。

3.个人的家庭的补助支出1100.00元，比上年减少200.00元，同比增长22%，原因是调入领导干部4名，增加了独子费发放人数。

（二）项目支出

2019年项目支出与2018年完全持平，共支出3900000.00元，其中社会治安综合治理经费3800000.00元、依法治市专项经费100000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、培训费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1056300.00元，比上年预算增加119580.00元，同比增长13%，占基本支出的18%，增减变化的原因主要是原因是调入领导干部4名，一是增加了“其他交通费用”（公车补贴）；二是增加了公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金400000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市委政法委共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3900000.00元，编制绩效指标17个（二级指标），其中：重点项目18个，财政预算安排3900000.00元，编制绩效指标17个（二级指标）。2019年市委政法委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占有情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）其他公开信息

  无。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

 01.部门收支总体情况表                    1-1

 02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

监督索引号53050000121600111