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中共保山市委史志委

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委史志委是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

4.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

5.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

6.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

7.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

8.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

9.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

10.审批县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

12.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

13.利用党史研究和地方志修编成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

14.承办市委、市政府和省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共保山市委史志委内设5个科（室）（正科级），分别为秘书科、党史科、地方志科、年鉴编辑室（科）、宣传教育科。

（三）重点工作概述

2019年，市委史志委将以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，科学谋划保山史志工作，从以下几个方面全力推进全市史志事业跨越发展：

1.完成市、县（市、区）两级2018年版党委《执政纪要》编辑出版任务，力争年内编辑出版保山市党史资料第四辑（《保山市的家庭联产继承包责任制》）。

2.完成《抗日战争时期保山市人口伤亡和财产损失》出版发行。

3.推进《保山市志（1978～2005）》扫尾工作，力争2019年初完成出版发行任务。完成《光绪〈永昌府志〉点校》的出版发行工作。

4.完成《新中国成立70年保山大事记（1949～2019）》一书的编纂出版，向中华人民共和国成立70周年献礼。

5.编辑出版《保山年鉴》（2019）。努力做好年鉴初稿的编辑、校对工作，优化结构设置，提高编撰质量，压缩出版时间，力争2019年10月底前完成出版发行工作。

6.继续办好《保山史志》期刊，不断提升编辑质量；更新完善《保山史志网》内容，不断提升网站点击率和互动率。

7.强化传统媒体与新媒体的有效融合，不断拓宽史志宣传教育的途径和方式，组织创作拍摄保山党史纪录片《党旗下的保山》（中共腾冲党史1939～1978）。

8.继续做好革命遗址保护、利用和开发工作，积极向上争取项目资金，加大革命遗址保护力度，争取完成2个革命遗址保护项目，并做好项目经费使用监督。

9.继续抓好县（市、区）常规工作业务指导。

10.全力完成省委党史研究室、省方志办、省年鉴社及市委、市政府交办的各项工作任务。

11.全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等各项主业工作，力争取得突破性成效。

12.继续做好精准扶贫工作，切实帮助挂钩联系点群众解决生产生活困难，推进扶贫攻坚工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3585200.00元，其中：一般公共预算财政拨款3585200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3585200.00元，其中:本年收入3585200.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3585200.00元（本级财力3585200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3585200.00元。财政拨款安排支出3585200.00元，其中，基本支出2172600.00元，项目支出900000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2372600.00元，文化体育与传媒支出700000.00元，社会保障和就业支出311700.00元，卫生健康支出200900.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。

基本支出2685200.00元，其中：工资福利支出2272000.00元（其中：基本工资683100.00元，津贴补贴1005900.00元，奖金57000.00元，机关事业单位养老保险缴费306300.00元，职工基本医疗保险缴费114900.00元，公务员医疗补助缴费80600.00元，其他社会保障缴费20600.00元，医疗费3600.00）；商品和服务支出411300.00元（其中：办公费73700.00元，会议费6000.00元，培训费40000.00元，工会经费59100.00元，福利费500.00元公车运行维护费35000.00元，其他交通费用191600.00元，其他商品和服务支出18600.00元），对个人和家庭的补助1900.00元（其中：医疗费补助1800.00元，其他对个人和家庭的补助100.00元）。

项目支出900000.00元，全部是商品和服务支出，其中：办公费91400.00元，印刷费445800.00元，手续费30000.00元，水费7200.00，电费5400.00元，邮电费27600.00元，差旅费58700.00元，公务接待费30000.00元，劳务费190700.00元，其他商品和服务支出13200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共保山市委史志委“三公”经费财政拨款预算安排65000.00元，比上年预算减2400.00元，同比下降3.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000.00元，比上年预算减2400.00元，同比下降7.41%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2685200.00元，比上年预算增471149.00元，同比增长21.27%，主要是基本支出增加的原因主要是工资调整等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为900000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长12.5%，主要是今年新增了《新中国70年保山大事记》编纂出版项目。其中： 《保山年鉴》（2019）编纂出版项目支出200000.00元，主要用于劳务费、印刷费、书刊号费等方面；《资料征集、党史研究等业务经费》项目支出200000.00元，主要用于我委在开展资料征集、党史研究工作过程中产生的各种费用支出等方面；《中共保山市委执政纪要》（2018）编纂出版项目支出200000.00元，主要用于劳务费、印刷费、书刊号费等方面；《保山史志》期刊出版费项目支出100000.00元，主要用于劳务费、印刷费支出等方面；《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版项目支出200000.00元，主要用于劳务费、印刷费、书刊号费等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费411300.00元，比上年预算增8323.00元，同比增2.06%，占基本支出的15.32％，增减变化的原因主要是办公耗材等日常办公用费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共保山市委史志委采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共保山市委史志委共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目5个，财政预算安排900000.00元，编制绩效指标20个。2019年中共保山市委史志委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53050000128300111