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保山市广播电视台  

2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保办发〔2014〕73号文件，保山市广播电视台的主要职能是：  

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；  

2.按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；  

3.负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；  

4.研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；  

5.负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；  

6.贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；  

7.负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；  

8.负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；  

9.负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。  

（二）机构设置情况  

根据中央和省、市有关文化体制改革和《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市深化文化体制改革实施方案>的通知》（保办发〔2014〕73号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，为保山市人民政府直属的正处级公益二类事业单位。宣传业务归口市委宣传部管理，行业归口市文化广播电视新闻出版局管理。  

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站三项传媒功能，下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,分别开设日播节目（22分钟）：《保山新闻》，开设栏目：《保山故事》《畅行保山》《平安保山》《教育之窗》《丝路保山》五档周播节目，采用有线和无线两种方式传送；广播综合频率有日播节目16个,全天播出节目18小时，分别采用调频中心发射和同频小功率发射。  

（三）重点工作概述  

2019年，保山市广播电视台将进一步全面贯彻落实中央和省委、市委的宣传方针，压实党管媒体主体责任，围绕中心，服务大局，充分好发挥舆论宣传主阵地作用。  

1.发挥媒体优势，全面做好宣传工作。大力宣传“一线两园”的大平台，一是展现我市加大以交通为主的基础设施建设力度，形成“两纵两横一边一联”大通道格局。二是宣传“一线两园”迈出“走出去”实质性步伐，推动形成中缅经济合作示范区。三是宣传建设保山、腾冲两个各160平方公里的大城市新格局，展示保山人民过上“双城生活”的美好愿景。重点宣传工业聚集的大文章，持续宣传保山“工业聚集化”的发展战略，展现保山工贸园区5个“园中园”、腾冲边境经济合作区、保山市水长工业园区等工业聚集产业园的动态、节点性事件。重点关注境外建设工业园区在积极主动融入“一带一路”倡议实施需要，优化产业转型升级，促进国际产能合作，有效破解国际贸易壁垒等方面的大手笔、大作为、大作用。着力宣传政策创新的大优势，进一步跟进各项创新政策的完善出台。深度解读‘51+49’混合所有制股权方式”“‘10+3’PPP融资方式”“‘5+8’标准厂房租购”“‘30+37’电价优惠”“‘5+5’购房扶持”“‘1+5’共建共享发展机制”等创新政策。深入宣传优化招商的大环境，对我市提速基础设施建设、提高行政效率、提升政务服务质量、提振作风建设水平等方面进行宣传。  

2.做好迁建的扫尾及转换工作。根据迁建工作的推进，工作重心逐步转至对新址各专业系统运行情况进行监测记录，收集各部门使用中反馈信息，汇总分析，配合各专业系统工程人员，完善各专业系统功能模块。对已运行的广播制作、播出系统；电视播出总控系统；融媒体系统根据近期运行收集的反馈情况，进行调整完善。380演播室各系统根据预定日期，加强协调沟通，确保按期（提前）交付，进入培训、测试、预运行阶段。推动1000演播室建设施工进度。按照项目资金使用管理要求，扎实开展狮子山广播电视发射基础设施建设工程。  

3.持续深入开展专题学习和主题教育，抓实意识形态工作。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实从严管党治党责任，坚持民主集中制原则和“三重一大”集体研究制度，完善党组议事决策规则。落实好“四种责任”，即党组主体责任，党组书记第一责任，分管负责人直接责任，其他成员“一岗双责”。严格贯彻落实党组意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。把考核实施细则纳入党组理论学习中心组重点学习计划，定期开展，专题研究。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职实有111人，其中：财政全供养 90人，经费自理人员21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 21,040,313.47元，其中：一般公共预算财政拨款19,804,600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,235,713.47元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入21,040,313.47元，其中:本年收入19,804,600.00元，上年结转1,235,713.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,804,600.00元（本级财力16,304,600.00元，专项收入3,500，000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出21,040,313.47元。财政拨款安排支出19,804,600.00元，其中，基本支出12,354,600.00元，项目支出7,450,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，2070804广播1,563,900.00元,主要用于我台日常运行支出; 2070805电视15,669,600.00元,主要用于我台人员工资、日常运行公用支出; 2080502事业单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员支出; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,223,500.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。2101102事业单位医疗480,200.00元主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助856,600.00元主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，基本支出12,354,600.00元（其中：工资福利支出11,469,400.00元，商品服务支出881,200.00元对个的家庭的补助支出4,000.00元）;项目支出7,450,000.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排585,000.00元，比上年预算减少63,000.00元，同比下降9.72%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费150,000.00元，与上年预算相比无增减。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费200,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降20%。减少的主要原因是我台厉行节约,压缩开支。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费235,000.00元，比上年预算减少13,000.00元，其中： 公务用车购置费0元，与上年预算相比无增减;公务用车运行维护费235,000.00元，减少13,000.00元，同比下降5.24%。减少的主要原因是我台厉行节约,压缩开支。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、预算收支增减变化情况说明  

   （一）基本支出  

2019年基本支出为12,354,600.00元，比2018年减少44,146.00元，减幅0.35%。减少的主要原因是我台厉行节约、压缩经费支出。具体包括：  

1.工资和福利支出11,469,400.00元,主要用于单位在职人员的工资支出及单位在职人员养老保险支出，占基本支出的92.87%, 较上年增加1,345,903.00元，较上年增加13.29%，增加的主要原因是人员支出增加。  

2.商品服务支出881,200.00元,主要用于单位的公用经费支出，占基本支出的7.13%, 较上年减少1,393,509.00元，同比减少61.26%，减少的主要原因是我台厉行节约、压缩公用经费支出。   

3.对个人和家庭的补助支出400.00元,主要用于独生子女费，较上年减少140.00元，较上年减少25.92%，减少的主要原因是我台领取独生子女费的人员减少。  

（二）项目支出  

2019年的项目支出为7,450,000.00元，比2018年增加1,130,000.00元，增幅为17.88%。主要原因是根据广播电视台整体迁建工作的推进，工作重心逐步转至对新址各专业系统运行情况进行监测，完善各专业系统功能模块。对已运行的广播制作、播出系统；电视播出总控系统；融媒体系统运行进行调整完善。完成380演播室各系统建设，推动1000演播室建设施工进度。故2019年项目支出增加。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。本单位是事业单位，不涉及此项预算指标。  

（二）政府采购安排情况  

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5,130,000.00元，主要用于我台整体搬迁广播电视专业设备购置及广播无线发射站数字化改造设备、电视三个频道的电影、电视剧节目带的购置。  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年我单位采购预算总额5,130,000.00元，其中：政府采购货物预算4,530,000.00元，政府采购服务预算600,000.00元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年我单位共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排7,450,000.00元，编制绩效指标97个，其中：重点项目8个，财政预算安排6,620,000.00元，编制绩效指标73个。2019年 我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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