监督索引号53050000373100000

保山市科学技术协会2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委办公室关于印发《保山市科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕84号）的精神，设立保山市科学技术协会，为群团机构，正处级。内设3个机构（正科级）：办公室、科普部和学会部。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论和业务学习。

2.抓好科普项目实施和管理。

3.推进《全民科学素质纲要》实施。

4.创新科普宣传和科普活动。

5.深化改革夯实基层基础，推进“3+1”试点工作。

6.抓好“百千万”行动和科普小镇创建。

7.抓好学（协）会工作，探索学协会党建工作及其它创新工作。

8.提高期刊、网站、微信公众号及学术活动平台建设的质量和水平。

9.抓牢“党建带科建”工作，推动“党建带科建”理论建设工作。

10.抓实意识形态工作。

11.抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律工作。

12.继续实施“绣心工程”，抓实精准扶贫工作。

13.推进科协组织对外交流工作。

14.抓好组织人事、人才、老干部、工会、财务、创文、综治维稳、保密、妇女儿童等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，群团机关使用事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。财政部分供养2人，非财政供养4人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2843500元，其中：一般公共预算财政拨款2843500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2843500元，其中:本年收入2843500元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2843500元（本级财力2843500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2843500元。财政拨款安排支出2843500元，其中，基本支出1833500元，项目支出1010000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几类：

1.2060101（行政运行）1492700元，用于在职人员工资和缴纳在职人员工伤保险、生育保险、失业保险的财政匹配部分等。

2.2080501（归口管理的行政单位离退休）3600元，用于退休人员的公务经费。

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）202800元，用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分。

4.2101101(行政单位医疗）79500元，用于缴纳在职人员的基本医保、大病医疗。

5.2101103（公务员医疗补助）54900元，用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助。

6.2060702（科普活动）1010000元，用于市科协的项目支出，其中：学会学术交流经费和科协组织发展经费195000元、全民科学素质纲要经费285000元、老科协工作经费80000元和科普经费450000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1833500元

（1）30101（基本工资）460500元，用于发放在职人员的基本工资。

（2）30102（津贴补贴）660100元，用于发放在职人员的津贴补贴。

（3）30103（奖金）38400元，用于发放年终一次性奖金。

（4）30112（其他社会保障缴费）13900元，用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险。

（5）30201（办公费）20000元，用于支付办公费。

（6）30205（水费）9000元，用于支付水电费。

（7）30207（邮电费）8000元，用于支付单位电话费。

（8）30217（公务接待费）11300元，用于支付公务接待费。

（9）30226（劳务费）47400元，用于支付政府购买服务人员工资。

（10）30228（工会经费）39300元，用于缴纳工会会费和职工教育费用。

（11）30229（福利费）300元，用于支付在职人员福利费。

（12）30231（公务用车运行维护费）35000元，用于公务车辆的日常运行维护费、维修费等。

（13）30239（其他交通费用）131100元，用于发放在职人员的车补。

（14）30299（其他商品和服务支出）18200元，用于其他日常支出。

（15）30399（其他对个人和家庭的补助）200元，用于发放在职独子费。

（16）30299（其他商品和服务支出）3600元，用于退休人员公务费。

（17）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）202800元，用于在职人员缴纳养老保险单位匹配部分。

（18）30110（职工基本医疗保险缴费）76100元，用于缴纳基本医保。

（19）30114（医疗费）2200元，用于缴纳大病医疗。

（20）30307（医疗费补助）1200元，用于退休人员医疗补助。

（21）30111（公务员医疗补助缴费）54900元，用于公务员医保和退休公务员医保。

2.项目支出1010000元

（1）科普经费450000元

30201办公费205000元,30202印刷费20000元,30207邮电费4000元,30211差旅费20000元,30216培训费30000元,30226劳务费117000元,30299其他商品和服务支出54000元。

（2）全民科学素质纲要经费285000元

30201办公费40000元，30211差旅费40000元，30216培训费75000元，30226劳务费100000元,30299其他商品和服务支出30000元。

（3）学会学术交流经费和科协组织发展经费195000元

30201办公费60000元，30211差旅费17000元，30215会议费50000元,30226劳务费43000元，30299其他商品和服务支出25000元。

（4）老科协工作经费80000元

30201办公费30000元，30215会议费20000元,30216培训费30000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市科协“三公”经费财政拨款预算安排46300元，比上年预算减少6900元，同比下降12.97%。具体情况如下

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。主要是未做预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费11300元，比上年预算减少6900元，同比下降37.91%。变动原因分析说明市科协严格执行中央八项规定，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，没有变动；公务用车运行维护费35000元，增加0元，同比增长0%，没有变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1833500元，比上年预算增加330074元，同比增长21.95%，主要是基本工支出增加7632元，津贴补贴增加139828元，奖金减少611元，其他社会保障缴费增加13900元，因为人员变动；办公费增加10000元，水费减少1000元，邮电费减少1000元，公务接待费减少6900元，差旅费减少10000元，会议费减少2000元，工会经费增加4708元，福利费增加36元，其他交通费用增加60元，其他商品和服务支出增加10900元；其他对个人和家庭的补助增加20元因为财政局拨给的钱到百元，增加20元。；其他商品和服务支出增加600元，主要为退休人员增加1人；机关事业单位基本养老保险缴费增加2635元；职工医疗费、医疗补助增加134400元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1010000元，比上年预算减少200000元，同比下降16.53%，其中：科普经费支出450000元，比上年减少95000元，主要用于开展全国科普日系列活动，科普服务，对全市科普人员进行科学素质提升培训，科普大篷车设备更新及宣展活动，开展科技对外交流活动；全民科学素质纲要经费支出285000元，比上年增加5000元，主要用于开展农函大实用技术培训和农村实用人才培训、全民科学素质纲要工作、专题宣传及业务培训；学会学术交流和科协组织发展经费支出195000元，比上年减少110000元，主要用于开展学术交流，补助院士专家工作站，开展科技工作者日活动，扶持产业协会、企业科协和园区科协。农业技术种植培训经费80000元，比上年减少80000元，主要用于支付 农业技术种植培训经费；老科协工作经费支出80000元，比上年增加80000元，主要用于一年一度理事会、学术年会、乡村振兴论坛会费用以及资助8个专业委；总计减少200000元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费319600元，比上年预算增52204元，同比增加19.52%，占基本支出的17.43％，主要为办公费、劳务费、工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年市科协及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市科学技术协会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1010000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排1010000元，编制绩效指标4个。2019年保山市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                 1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表             1-12

   13.政府采购预算表                       1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000373100111