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保山日报社部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山日报是中共保山市委机关报，负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，传播保山市新闻和其他信息，满足人民群众日益增长的新闻信息需求；负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。

（二）机构设置情况

根据保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于请示增加内设部室及部室领导职数的请示》的批复》（保市机编[2006]3号文）、保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于设立县区记者站的请示》的批复》（保市机编[2011]25号文），保山市机构编制委员会《对保山日报社《关于增加事业编制的请示》的批复》（保编办[2012]139号文）精神，现保山日报社内设23个机构：要闻部、实事部、经济部、政文部、文艺部、记者部、广告部、评论部、质检部、总编室、《经济周刊》部、《文化周刊》部、《新生活》部、网络部、摄影部、办公室、腾冲记者站、龙陵记者站、施甸记者站、昌宁记者站、“桥头堡”新闻交流工作室、《保山日报多媒体数字报》编辑室、隆阳区记者站。

无下设单位。

保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字；新媒体播报3万字。

（三）重点工作概述

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的指导下，保山日报社将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为主线，围绕市委提出的新思路，以加快报业发展为抓手，以深化改革为动力，紧扣“实现新跨越、争当排头兵”目标，深入推进“两学一做”学习教育常态化，全面强化主流媒体建设，着力提升党报的舆论引导能力、传播能力和服务能力，持续推进媒体融合发展，为保山跨越发展凝心聚力，传播正能量，打造让党放心，让人民满意的负责任媒体。

1、紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，充分发挥全媒体优势，深入宣传党的十九大精神；围绕改革开放40周年，精心组织，积极行动，充分反映我市改革开放40年来的新成就、新经验和典型人物，为深化改革开放凝心聚力；围绕市委、市政府中心工作、重点工作，超前谋划，开设专栏，全媒体发布，牢牢掌握舆论主动权和话语权，提升新闻舆论引导能力；

2、抓实平台建设，充分利用现有平台，加强新媒体基础设施建设，优化传输平台，完善新媒体工作流程和质量提升标准，优化栏目设置，建立新媒体协调机制，努力坚实新兴媒体和传统媒体融合发展的步履。

3、保山日报社结合2019年的工作实际，在市财政部门统一领导下，重点加强财务核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项宣传任务，提供了强力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16547600元，其中：一般公共预算财政拨款16547600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1662184元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入16547600元，其中:本年收入16547600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16547600元（本级财力16547600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入10100000元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出18209784元。本级财力安排支出16547600元，其中，基本支出16547600元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，207605出版发行，主要用于报纸采编、出版发行相关的支出15113800元。2080502社会保障和就业支出，用于养保等缴费支出874400元。2101102卫生健康支出用于医保缴费559400元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18209784元，项目支出0元）。工资福利支出6191300元，对个人的家庭的补助支出4500元，商品服务支出12013984元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山日报社部门“三公”经费财政拨款预算安排150000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算数无增减变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费100000元，增0元，同比增长0%，与上年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为18209784元，比上年预算增1976101元，同比增长12%，主要是原因是1、工资福利支出6191300元比2018年5475923元增加715377元，原因是工资上调、工伤、生育、失业、医疗保险进入单位部分进入各单位工资福利支出。2、商品服务支出12013984元比2018年10757160元增加1256824元，原因是报纸发行期数增加，业务项目增加，印刷费、稿费、业务成本增加。

3、个人的家庭的补助支出4500元比2018年600元增加3900元。增加了退休大病医疗保险。

（二）项目支出：无项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山日报社部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：保山日报社部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山日报社单位及所辖各预算单位采购预算总额800000元，其中：政府采购货物预算800000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山日报社无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000365800111