监督索引号53050000372100000

保山市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文联的主要职责是：

1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

2.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

3.积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

6.负责10个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

10.承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

11.发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

12.负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

13.主办《高黎贡》刊物。

14.完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市文联2018年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：办公室、创联科、编辑部。办公室的主要职责是：负责文联机关上下内外的组织、联系、协调服务工作；负责机关文秘、信息处理、会务、档案、财务、车辆管理、安全保卫、后勤服务等行政事务；负责文联各项工作任务的督办；负责机关队伍建设及内部管理制度的建立、完善并实施；负责组织、人事、党风廉政、工青妇、老干、计划生育、保密、普法工作；负责年鉴及各类考核、统计报送工作。创联科的主要职责是：负责县（区、市）文联、所属各协会、上级文联、市内外文艺团体及文艺工作者的联络、协调、服务工作；负责联系、引导各协会组织创作，开展活动；负责组织实施全市文学艺术政府奖的评选工作；负责各种文艺评奖活动的策划组织及上级文联组织的各种评奖活动的联络、推荐工作；负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、文化交流等活动的策划和实施；负责全市文联干部队伍及文艺人才的培训规划和实施；负责文联团体会员的权益保护工作；负责会员的登记、会员获奖情况汇总、会员资料档案的搜集、整理、归档；负责市文联及所属各协会有关的申请登记、变更、年检及日常监督管理工作；负责文艺人才宣传和推荐工作。编辑部的主要职责是：负责挖掘保山历史民族文化，突出地方特色，对外宣传保山，对内凝聚力量，发现和培养地方文艺人才；负责《高黎贡》编辑出版任务，包括栏目的设定、稿件的编辑排版和审校、刊物的版式和装帧等工作；负责组织刊物的阅评质量分析，保证刊物的质量；负责组织年度文学奖评选工作；负责刊物的来稿登记、内外通联和发送，稿费计算和发放，年检工作；负责组织创作专题作品和重点作品；负责与各级新闻出版单位和省内同行之间的联络、交流工作；完成其他作品的出版发行工作。

（三）重点工作概述

1.完成第五届保山市文学艺术政府奖评奖工作。依照《保山市人民政府关于印发保山市文学艺术政府奖评奖办法的通知》（保政发〔2013〕98号）文件规定，由各初评组制定出本艺术门类的评选办法，对所有申报作品及申报突出贡献奖的人员进行申报资格审核，然后对符合条件的作品进行初评，评选出终评入围作品，再送终评组进行评选，最终评选出第五届文学艺术政府奖各奖项。

2.继续做好深化改革工作。深刻理解中央赋予文联组织的新职能新定位，按照市委办印发的《市文联深化改革方案》和《市作协深化改革方案》，制定下发《保山市文联市作协深化改革任务分解方案》，细化工作任务，明确责任要求，按时推进改革工作，创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施，以强有力的政策和制度保障文联工作创新发展。

3.组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年活动。聚焦中心城市“三个一万亩”、生态廊道恢复建设工程开展创作活动，以组织书画、摄影展览、开展演讲比赛、举办文艺晚会等形式，组织开展丰富多彩的庆祝中华人民共和国成立70周年活动。做好“中国梦、跨越梦”文艺创作，完成“跨越保山·圆梦小康”征文活动并结集出版征文专集。加强现实题材创作，推进更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

4.办好“高黎贡文学笔会”。大力实施文艺人才培训计划，拟于7月份举办2019年度“高黎贡文学笔会”，邀请国内知名作家为保山作家和文学爱好者授课，并组织开展采风活动，创作一批文学作品。

5.全面加强自身建设。按照全面从严治党要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市委实施办法，进一步加强干部职工政治思想和纪律教育，强化作风监督，严格遵守财务工作纪律。认真履行党组党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”，扎实抓好巡察后续整改工作。认真落实党组意识形态工作责任制，班子成员要把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，每季度至少分析研判1次本单位意识形态领域的情况，扎实抓好理论武装工作。认真抓好机关党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。认真做好联系挂钩精准扶贫、综治维稳、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。加强和改进《高黎贡》文艺刊物编辑出版工作，加强约稿、挖掘稿源，改进服务、提升质量，扩大覆盖、增强影响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2569500元，其中：一般公共预算财政拨款2569500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2569500元，其中:本年收入2569500元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2569500元（本级财力2569500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2569500元。财政拨款安排支出2569500元，其中，基本支出1619500元，项目支出950000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.市文联2019年基本支出1619500元

（1）2012901（行政运行）1322200元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费。

（2）2080501（归口管理的行政单位离退休）1200元，主要用于退休人员的退休公用经费。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）182700元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

（4）2101101（行政单位医疗）70900元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病医疗、行政退休人员大病医疗。

（5）2101103（公务员医疗补助）42500元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

2.市文联2019年项目支出950000元

（1）2012999（其他群众团体事务支出）文艺事业补助经费300000元，主要用于繁荣发展全市文艺事业方面的支出。

（2）2070110（文化和旅游交流与合作）文学艺术精品扶持经费200000元，主要用于扶持打造文学艺术精品方面的支出。

（3）2070111（文化创作与保护）《高黎贡》编辑出版经费150000元，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物方面的支出。

（4）2070199（其他文化和旅游支出）市文联所属协会活动经费300000元，主要用于市文联所属10个文艺家协会开展采风、笔会、展览、演出等文艺活动方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.市文联2019年基本支出1619500元

（1）人员工资福利支出1353800元，其中：基本工资411400元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴、妇女卫生费）599700元，年终奖金34300元，机关事业单位基本养老保险缴费182700元，基本医保68500元，大病医疗2000元，公务员医保36600元，退休公务员医保5900元，工伤保险1000元，生育保险11000元，失业保险700元。

（2）商品和服务支出265100元，其中：公务费53200元（含办公费25000元、邮电费3000元、差旅费5000元、会议费5000元、公务接待费10000元、劳务费4000元、其他商品和服务支出1200元），职教工会费35400元，福利费300元，公务用车运行维护费35000元，其他交通费116000元（含公务用车租车费用5600元、公务交通补贴110400元），退休人员公用经费1200元，劳务费24000元（政府购买服务人员经费）。

（3）对个人和家庭的补助支出600元，其中：奖励金（独子费）200元，退休人员大病医疗400元。

2.市文联2019年项目支出950000元

（1）文艺事业补助经费300000元

办公费23000元，印刷费20000元，电费7000元，邮电费20000元，差旅费50000元，会议费20000元，培训费40000元，公务接待费15000元，劳务费10000元，委托业务费15000元，其他交通费用10000元，其他商品和服务支出50000元，办公设备购置20000元。

（2）文学艺术精品扶持经费200000元

办公费10000元，印刷费120000元，差旅费20000元，劳务费30000元，其他商品和服务支出20000元。

（3）《高黎贡》编辑出版经费150000元

办公费3000元，印刷费57000元，邮电费9000元，培训费3000元，劳务费71000元，奖励金7000元。

（4）市文联所属协会活动经费300000元

办公费20000元，印刷费60000元，培训费50000元，劳务费20000元，其他交通费用20000元，其他商品和服务支出130000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款预算安排60000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1619500元，比上年预算增303571元，同比增长23.07%，主要是人员经费、商品和服务支出和对个人和家庭的补助较上年增加，其中：人员经费与2018年1079944元相比增加273856元，增长25.36%；商品和服务支出与2018年235865元相比增加29235元，增幅12.39%；对个人和家庭的补助与2018年120元相比增加480元，增幅400%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为950000元，比上年预算减200000元，同比下降17.39%，主要是减少滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广项目1个，减少项目经费200000元。其中：文艺事业补助经费项目支出300000元，主要用于繁荣发展全市文艺事业等方面；文学艺术精品扶持经费项目支出200000元，主要用于扶持打造文学艺术精品等方面；《高黎贡》编辑出版经费项目支出150000元，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物等方面；市文联所属协会活动经费项目支出300000元，主要用于市文联所属10个文艺家协会开展采风、笔会、展览、演出等文艺活动等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费265100元，比上年预算增29235元，同比增12.39%，占基本支出的16.37％，主要是增加政府购买服务人员劳务费24000元，2019年职教工会费35400元比2018年30334元增加5066元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市文学艺术界联合会采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市文学艺术界联合会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排950000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排950000元，编制绩效指标4个。2019年保山市文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000372100111