监督索引号53050000336100000

 

保山中医药高等专科学校2019年

部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

（五）其他公开信息

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。

2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。

3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

（二）机构设置情况

保山中医药高等专科学校内设23个副处级机构和4个党总支、2个群团机构。

1、党政管理机构14个（副处级），包括党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、监察审计处（纪委办公室）、人事处、教务处、学生工作部（学生工作处）、计划财务处、外事办公室（港澳台事务办公室）、招生就业指导处、科研处、后勤管理处、继续教育处、保卫处。

2、教学教辅机构9个（副处级），包括基础医学部、中医药系、临床医学系、护理系、公共课部、思想政治理论课教学研究部、体育部、实验与现代教育技术中心、图书馆。

3、党总支4个，包括机关党总支、中医药系党总支、临床医学系党总支、护理系党总支。

4、群团机构2个，包括工会、团委。

（三）重点工作概述

学校2019年重点工作任务主要是抓住党建核心，增强发展动力；抓紧教学根本，提高育人水平；抓好后勤保障，提升服务能力；完成新校区建设后续工作，完成各项目标任务；抓牢各项事业，搞好协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有238人，其中：财政全供养 238人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中：离休 1人，退休 57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入86474580元，其中：一般公共预算34402980元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入86474580元，其中:本年收入86474580元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34402980元（本级财力34115000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用收入287980元），政府性基金财政拨款0元，财政专户管理的收入52071600元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出86474580元。财政拨款安排支出86474580元，其中，基本支出86474580元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050305高等职业教育，主要用于基本支出中在职人员工资福利支出22786200元，教师及教学辅助支出（商品服务支出）8619280元，发放学生助学金及生活补助等4632100元,新校区基础设施建设45000000元。

2080502事业单位离退休，主要用于离退休人员工资及公用经费152100元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险匹配经费3188700元。

2101101 行政单位医疗，主要用于在职人员医疗保险70000元。

2101102 事业单位医疗，主要用于在职人员医疗保险1253000元。

2101103公务员医疗补助，主要用于在职人员医疗保险773200元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出27990700元（其中：基本支出27990700元，项目支出0元）。

30101 基本工资8413800元（其中：基本支出8413800元，项目支出0元）。

30102津贴补贴7156400元（其中：基本支出7156400元，项目支出0元）。

30107 绩效工资6896900元（其中：基本支出6896900元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3188700元（其中：基本支出3188700元，项目支出0元）。

30110 职工基本医疗保险缴费1195900元（其中：基本支出1195900元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费773200元（其中：基本支出773200元，项目支出0元）。

30112 其他社会保障缴费319100元（其中：基本支出319100元，项目支出0元）。

30114医疗费46700元（其中：基本支出46700元，项目支出0元）。

302商品和服务支出8651080元（其中：基本支出8651080元，项目支出0元）。

30201办公费2101080元（其中：基本支出2101080元，项目支出0元）。

30202印刷费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）。

30203咨询费49500元（其中：基本支出49500元，项目支出0元）。

30205水费291300元（其中：基本支出291300元，项目支出0元）。

30206电费225000元（其中：基本支出225000元，项目支出0元）。

30207 邮电费63200元（其中：基本支出63200元，项目支出0元）。

30209物业管理费247200元（其中：基本支出247200元，项目支出0元）。

30211差旅费423400元（其中：基本支出423400元，项目支出0元）。

30212因公出国（境）费用400000元（其中：基本支出400000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费57200元（其中：基本支出57200元，项目支出0元）。

30214 租赁费7700元（其中：基本支出7700元，项目支出0元）。

30215 会议费13600元（其中：基本支出13600元，项目支出0元）。

30216培训费102200元（其中：基本支出102200元，项目支出0元）。

30217公务接待费150000元（其中：基本支出150000元，项目支出0元）。

30218专用材料费231400元（其中：基本支出231400元，项目支出0元）。

30226劳务费508300元（其中：基本支出508300元，项目支出0元）。

30227委托业务费460400元（其中：基本支出460400元，项目支出0元）。

30228工会经费2678100元（其中：基本支出2678100元，项目支出0元）。

30229福利费366300元（其中：基本支出366300元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费180000元（其中：基本支出180000元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出77200元（其中：基本支出77200元，项目支出0元）。

303 对个人和家庭的补助4832800元（其中：基本支出4832800元，项目支出0元）。

30301离休费120300元（其中：基本支出120300元，项目支出0元）。

30305生活补助22700元（其中：基本支出22700元，项目支出0元）。

30307 医疗费补助80400元（其中：基本支出80400元，项目支出0元）。

30308助学金4608300元（其中：基本支出4608300元，项目支出0元）。

30399其他对个人和家庭的补助1100元（其中：基本支出1100元，项目支出0元）。

309资本性支出（基本建设）45000000元（其中：基本支出45000000元，项目支出0元）。

30905 基础设施建设45000000元（其中：基本支出45000000元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山中医药高等专科学校“三公”经费财政拨款预算安排730000元，比上年预算减少60000元，同比下降7.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）支出为400000元，比上年预算增减0元，与2018年预算相比无增减变动。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费支出为150000元，比上年预算减少60000元，同比下降28.57%。减少原因：按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2019年部门“三公经费”中公务接待预算数小于上年预算数。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年安排公务用车运行维护及购置费180000元，比上年预算增减0元，其中：公务用车购置费0元，增减0元；公务用车运行维护费180000元，增减0元，与2018年预算相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年基本支出为86474580元，比2018年26319900元增加60154680元，增幅为228.55%。由于2018年我校非税收入全部列入项目支出，2019年我校非税收入全部列入基本支出，故2019年基本支出增加。

（二）项目支出

2019年项目支出为0元，比2018年36871300元减少36871300元，减幅为100%。：

由于2018年我校非税收入全部列入项目支出，2019年我校非税收入全部列入基本支出，故2019年项目支出比2018年减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算减少0元，同比减少0%，占基本支出的0％。因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山中医药高等专科学校共申报项目0个，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）其他公开信息

无。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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