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保山市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文联的主要职责是：

1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

2.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

3.积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

6.负责10个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

10.承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

11.发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

12.负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

13.主办《高黎贡》刊物。

14.完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市文联2019年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：办公室、创联科、编辑部。办公室的主要职责是：负责文联机关上下内外的组织、联系、协调服务工作；负责机关文秘、信息处理、会务、档案、财务、车辆管理、安全保卫、后勤服务等行政事务；负责文联各项工作任务的督办；负责机关队伍建设及内部管理制度的建立、完善并实施；负责组织、人事、党风廉政、工青妇、老干、计划生育、保密、普法工作；负责年鉴及各类考核、统计报送工作。创联科的主要职责是：负责县（区、市）文联、所属各协会、上级文联、市内外文艺团体及文艺工作者的联络、协调、服务工作；负责联系、引导各协会组织创作，开展活动；负责组织实施全市文学艺术政府奖的评选工作；负责各种文艺评奖活动的策划组织及上级文联组织的各种评奖活动的联络、推荐工作；负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、文化交流等活动的策划和实施；负责全市文联干部队伍及文艺人才的培训规划和实施；负责文联团体会员的权益保护工作；负责会员的登记、会员获奖情况汇总、会员资料档案的搜集、整理、归档；负责市文联及所属各协会有关的申请登记、变更、年检及日常监督管理工作；负责文艺人才宣传和推荐工作。编辑部的主要职责是：负责挖掘保山历史民族文化，突出地方特色，对外宣传保山，对内凝聚力量，发现和培养地方文艺人才；负责《高黎贡》编辑出版任务，包括栏目的设定、稿件的编辑排版和审校、刊物的版式和装帧等工作；负责组织刊物的阅评质量分析，保证刊物的质量；负责组织年度文学奖评选工作；负责刊物的来稿登记、内外通联和发送，稿费计算和发放，年检工作；负责组织创作专题作品和重点作品；负责与各级新闻出版单位和省内同行之间的联络、交流工作；完成其他作品的出版发行工作。

（三）重点工作概述

1.持续深化理论武装，提升思想政治素质。加强思想政治引领，更广泛地团结引导文艺工作者深入践行党的文艺路线方针政策。进一步提高政治站位，不断提高工作的原则性、系统性、预见性、创造性。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实增强做好文艺工作的责任感和使命感，实现文艺工作队伍政治素质大提升，积极创作优秀的文艺精品力作，反映保山全面振兴全方位振兴的生动实践，强信心、聚民心、暖人心、筑同心，助推保山现代化大城市建设。

2.围绕中心服务大局，多出精品多出人才。紧紧围绕2020年全面建成小康社会、2021年中国共产党成立100周年等重要时间节点，主动谋划，聚焦现实题材创作，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的艺术精品。加强班子建设，支持协会开展活动，实现协会活动常态化、规模化。支持协会壮大文艺队伍，培育文艺新人。摄影家协会会员与保山市邮政公司共同举办“2020《庚子年》生肖邮票首发”暨迎新春生肖摄影展。市文联戏剧舞蹈家协会、音乐曲艺家协会与保山市金马中运有限责任公司、保山市国孝文化传播有限公司、保山市易东文化传媒有限公司、云南艺航文化演艺有限公司共同举办“舞动保山奋进小康——保山市首届‘金马杯’舞蹈大赛”。

3.开展文艺志愿服务，共促社会文明发展。牢牢把握为人民服务的根本宗旨，精心组织各方面各领域文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动。元旦春节期间，组织文艺工作者深入基层、学校、企业、社区开展“送文艺下基层”、“我们的中国梦”——文化进万家等各项文艺志愿服务活动，义务为老百姓写春联、送福字，拍摄全家福，不断提升人民群众的获得感、幸福感，激发全面建成小康社会的雄心、信心和决心。带领各文艺家协会开展丰富多彩的惠民乐民的文艺实践活动，持续推进文艺志愿服务活动常态化制度化，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待。充分发挥文艺在扶贫工作中的扶志、扶智作用，助推文艺扎根人民、服务人民，继续在五县（市、区）开展“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”活动，让书法家、美术家协会会员为孩子们义务上美术和书法课，让孩子们在学习美术、书法基础知识过程中受到艺术的熏陶，在孩子们心底播下文艺的种子。

4.抓好文艺精品创作，促进文化繁荣发展。紧紧围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市发展定位，把2020年全面建成小康社会作为文艺创作的主题主线，组织艺术家创作一批突出反映脱贫攻坚工作的高质量文艺作品，用心用情用功抒写脱贫攻坚最美篇章。创作编辑出版“保山历史名人丛书”之《梁金山》《李珍国》2部传记作品，“保山文艺书系”之《王瑞强音乐作品集》。坚持守正创新，坚守文联工作主阵地。继续做好文联自办的《高黎贡》刊物编辑出版和年度文学奖评奖工作，加强约稿、挖掘稿源，改进服务、提升质量，扩大覆盖、增强影响。利用“保山文艺”微信公众号新媒体，展示各艺术门类文艺精品，宣传文艺动态和文艺方针政策知识，使其成为文艺界宣传交流的窗口和文艺家相互联络、相互展示的现代化文艺平台。

5.全面加强自身建设，展现文联机关新形象。深刻理解中央赋予文联组织的新职能新定位，继续把深化改革贯穿到文联工作的全过程，积极探索完善有效的工作机制，在协会会员管理、组织体系建设和互联网建设等方面强弱项、补短板、固基础，切实提高文联履职能力，以强有力的政策和制度保障文联工作创造性转化、创新性发展。按照全面从严治党要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市委实施办法，进一步加强干部职工管理和教育。注重加强文联干部和文艺工作者的能力建设，不断提高脚力、眼力、脑力、笔力，打造一支素质过硬、作风扎实、敢于担当的干部队伍。积极倡导社会主义核心价值观，营造尊重艺术、尊重人才、尊重创作的良好氛围。认真履行党组党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”，认真落实党组意识形态工作责任制和抓好机关党建工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。认真做好联系挂钩精准扶贫、综治维稳、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2165200元，其中：一般公共预算财政拨款2165200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2165200元，其中:本年收入2165200元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2165200元（本级财力2165200元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2165200元。财政拨款安排支出2165200元，其中，基本支出1845200元，项目支出320000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.市文联2020年基本支出1845200元

（1）2012901（行政运行）1526300元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费。

（2）2080501（行政单位离退休）1200元，主要用于退休人员的退休公用经费。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）172200元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

（4）2101101（行政单位医疗）96300元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病医疗、行政退休人员大病医疗。

（5）2101103（公务员医疗补助）49200元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

2.市文联2020年项目支出320000元

（1）2070110（文化和旅游交流与合作）文学艺术精品扶持经费110000元，主要用于扶持打造文学艺术精品方面的支出。

（2）2070111（文化创作与保护）《高黎贡》编辑出版经费210000元，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.市文联2020年基本支出1845200元

（1）人员工资福利支出1542300元，其中：30101基本工资509900元，30102津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴）670800元，30103年终一次性奖金42500元，30108机关事业单位基本养老保险缴费172200元，30110基本医保93700元，30114大病医疗2200元，30111公务员医保43100元，30111退休公务员医保6100元，30112工伤保险1100元，30112失业保险700元。

（2）商品和服务支出302300元，其中：公务费69300元（含30201办公费25000元、30207邮电费20000元、30211差旅费5000元、30215会议费4300元、30217公务接待费5000元、30299其他商品和服务支出10000元），30228职教工会费41400元，30229福利费300元，30231公务用车运行维护费35000元，30239其他交通费131100元（含公务用车租车费用6300元、公务交通补贴124800元），30299退休人员公用经费1200元，30226劳务费24000元（政府购买服务人员经费）。

（3）对个人和家庭的补助支出600元，其中：30307退休人员大病医疗400元，30399其他对个人和家庭的补助（独子费）200元。

2.市文联2020年项目支出320000元

（1）文学艺术精品扶持经费110000元

30202印刷费110000元。

（2）《高黎贡》编辑出版经费210000元

30201办公费9700元，30202印刷费47500元，30207邮电费4800元，30226劳务费116600元，30227委托业务费14400元，30239其他交通费用10000元，30309奖励金7000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款预算安排40000元，比上年预算减20000元，同比下降33.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减20000元，同比下降80%。主要是接待次数和人次数减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1845200元，比上年预算增225700元，同比增长13.94%，主要是人员经费和商品和服务支出较上年增加，其中：人员经费与2019年1353800元相比增加188500元，增长13.92%；商品和服务支出与2019年265100元相比增加37200元，增幅14.03%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为320000元，比上年预算减630000元，同比下降66.32%，主要是减少文艺事业补助经费和市文联文艺家协会活动经费项目2个，减少项目经费600000元。其中：文学艺术精品扶持经费项目支出110000元，主要用于扶持打造文学艺术精品等方面；《高黎贡》编辑出版经费项目支出210000元，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费302300元，比上年预算增37200元，同比增14.03%，占基本支出的16.38％，主要是2020年公务费69300元比2019年53200元增加16100元，2020年其他交通费用（公务交通补贴和公务用车租车费用）131100元比2019年116000元增加15100元，2020年职教工会费41400元比2019年35400元增加6000元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市文学艺术界联合会采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市文学艺术界联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排320000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排320000元，编制绩效指标2个。2020年保山市文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市文学艺术界联合会

2020年1月20日

监督索引号53050000372100111