监督索引号53050000130800000保山市民宗局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民族宗教事务局是主管全市民族宗教工作的市政府工作部门，其主要职责是根据《保山市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》设置，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）机构设置情况

根据《保山市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保山市民族宗教事务局为保山市人民政府工作部门，正处级，核定人员编制11人。现有退休干部职工6人。

（三）重点工作概述

（一）健全工作机制，全面落实民族团结目标责任。一是定期开展形势分析研判。二是全面加强国庆前后民族宗教领域矛盾问题排查和分析研判。各地、各部门坚持问题导向，强化属地管理责任，加强排查和调处各类矛盾隐患，加强网络舆情监测、评估和应急处置工作，圆满完成了新中国成立70周年国庆安保防恐维稳工作。

（二）强化项目整合，加快民族地区脱贫发展步伐。一是争取民族宗教资金61680000元，资金投入有力的助推了全市少数民族和民族地区发展步伐。二是统筹协调推进沿边三年行动计划，2019年完成投入资金297630400元，不断补齐了沿边32个村发展“短板”，“五通八有三达到”水平不断稳步提升。三是配合扶贫、发改等部门继续抓好“直过民族”和人口较少民族脱贫攻坚工作。年内共争取整合财政涉农资金69187000元，基本实现全市除傈僳族以外的“直过民族”、人口较少民族人口全面脱贫。

（三）强化统筹协调，促进民族地区社会事业全面发展。一是民族文化得到有效保护。实施2019年度文化项目13个，补助资金1610000元。积极申报2020年度少数民族文化专项资金项目20个，项目计划总投资7049100元，申请省级补助3481000万元，地方自筹3568100元。二是民族教育健康发展。协助做好各级各类学校的招生和民族团结进步教育说课比赛、文章评选等工作，对55名考入本科以上学校的少数民族困难学生补助9万元。认定74所学校为市民族团结进步教育示范学校，在此基础上，推荐62所学校申报省级民族团结进步教育示范学校。三是认真筹备参加全国民运会。我市选送的德昂族竞技类表演项目《挑箕乐》荣获二等奖，朱绍信等4名运动员获体育道德风尚奖。四是配合做好云南省第十一届民族民间歌舞乐展演工作，经市级遴选和省级初选，我市有5件作品入选参加展演活动。

（四）强化教育培训，全面提高干部队伍素质。2019年，配合市委组织部举办了为期2个月的少数民族青年干部培训班1期，培训科级少数民族领导干部30人，局领导干部为培训班学员授课3场次。与市委统战部联合举办了全市科级少数民族干部综合能力提升班、全市民族团结进步示范创建及边境地区反渗透工作专题培训班、全市统战民宗干部“应知应会”能力提升班、全市宗教界代表人士培训班4期370人，培训班以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和党的民族宗教政策法规为重点，采取专题授课、现场教学、学员论坛、知识测试等方式进行，全面提升了全市民族工作“四支队伍”、宗教工作“三支队伍”的履职能力和综合素质。

（五）强化宣传引导，不断筑牢团结和谐稳定的思想基础。2019年，投入民族宗教政策宣传工作经费100000元，充分利用保山端阳花市、高校反渗透宣传、深入宗教活动场所等活动，共发放《宗教事务条例释义》《云南省宗教干部应知应会手册》《云南省民族干部应知应会手册》《依法管理宗教事务管理简明工作手册》《民族宗教政策法规知识读本》等2700多本，印发民族宗教政策宣传资料21000余份，到保山学院等开展知识讲座2次，专题宣讲民族宗教知识，通过开展民族宗教知识进基层、进学校、进社区、进宗教活动场所等活动开展，不断提高民族宗教政策的知晓率。

（六）强化依法管理，全面提高宗教工作法治化水平。

（七）强化督促指导，全面推进高黎贡山移民工作。

（八）强化纪律作风建设，深入推进全面从严治党。一是抓牢党建主体责任。以实施“基层党建创新提质年”和党支部规范化达标创建为重点任务，认真落实新时代党建总要求，认真履行管党治党主体责任，持续推进全面从严治党。党组专题研究党建工作3次，听取支部工作汇报2次，党组班子成员讲党课8次，支部集中学习40多次。二是抓实党风廉政建设。年内开展廉政谈话2次，对机构改革后人员调整和新提拔任用干部开展集体廉政谈话1次。组织党员干部到保山监狱、隆阳区检察院职务犯罪警示教育基地开展廉政教育、警示教育，邀请纪检组领导讲廉政党课，观看廉政教育片，组织党员学习违法违纪及问责案件通报，时刻防微杜渐、警钟长鸣。三是深入开展挂包帮转走访工作。2019年，局党组专题研究“挂包帮”“转走访”工作5次，深入挂钩村开展调研23批次89人次，累计走访贫困户600余户（次），组织开展产业培训9期培训800余人次。市民宗局挂钩57户贫困户中已经脱贫56户（未脱贫1户，属于重病户）。

（九）强化使命担当，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是强化理论学习。举办了读书班1期、举行党组理论中心组集中学习4次，围绕“8+2”专题开展了集中交流研讨6场次，党组班子成员讲党课4次。编印了《习近平论民族和宗教工作》等学习读本4本。二是强化调查研究。局党组班子成员结合分管工作，确定了4个调研课题带题开展调研，撰写调研报告4份，提出解决问题的思路举措20余条，围绕调研成果转化讲专题党课3次。三是强化问题导向。局党组班子及成员对查找出的问题进行分类梳理归纳，逐一细化列出具体问题，进行了深入检视剖析。开展10个方面专项整治和“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题整治工作。四是强化整改落实。针对发现的具体问题，逐条细化整改措施，确保工作落实到位。

（十）强化分工协作，全面完成其他各项任务。认真办理政协提案3件，自觉接受监督，促进民族宗教工作开展。围绕部门职能职责，认真配合做好综治维稳、缉枪治爆、人才工作、反邪教、信访、禁毒防艾、消防、法治政府建设、食品安全、妇女儿童、老干等工作。积极参与保山中心城市人居环境提升治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3399120元，其中：一般公共预算财政拨款3399120元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3399120元，其中:本年收入3399120元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3399120元（本级财力3399120元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3399120元。财政拨款安排支出3399120元，其中，基本支出2529120元，项目支出870000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2012301行政运行支出2082820元，主要用于发放在职人员工资，十三个月工资，独生子女奖励金，工伤、生育、失业保险，遗属补助，退休大病医疗，办公经费、党报党刊费用、劳务费，职教工会费、福利费、汽燃费、其他交通费用等机关运行的日常公用经费；

2.2012304民族工作专项200000元，主要用于少数民族运动会教练员奖励经费；

3.2013404宗教事务670000元，主要用于市级四个宗教团体工作经费、团体负责人生活补助及道协换届经费；

4.2080501归口管理的行政单位离退休3600元，主要用于退休人员的公用经费；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234700元，主要用于机关单位基本养老保险缴费；

6.2101101行政单位医疗132100元，主要用于职工基本医疗保险缴费，大病医疗保险缴费；

7.2101103公务员医疗补助75900元，主要用于公务员及退休公务员医保缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2529120元，项目支出870000元）。

基本支出经济科目分类情况：工资和福利支出2120200元，其中：基本工资683600元，津贴补贴936100元，奖金57000元，机关事业单位基本养老保险缴费234700元，职工基本医疗保险127700元，大病医疗3200元，公务员医保58700元，退休公务员医保17200元，工伤保险1500元，失业保险500元；商品和服务支出398700元，其中：公务费100800元，职教工会费56700元，福利费300元，汽车燃料费35000，公务用车租车费8500元，公务交通补贴169800元，退休公用经费3600元，劳务费24000元；对个人和家庭的补助10220元，其中：遗属补助8820元，退休大病医疗1200元，其他对个人和家庭的补助200元。

2.项目支出经济科目分类情况：商品和服务支出440000元，其中：会议费40000元，其他商品和服务支出400000元；对个人和家庭的补助430000元，其中：生活补助230000元，奖励金200000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年市民宗局“三公”经费财政拨款预算安排60000元，比上年预算减8400元，同比下降12.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算相比无增减。主要是年内没有组团出国（境）的计划及需求，故没有经费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减8400元，同比下降62.69%。主要是本着厉行节约的原则，我局严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算有所降低。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费55000元，与上年预算相比无增减，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比无增减，主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2529120元，比上年预算增239320元，同比增长10.45%，主要是在职人员工资当中的基本工资及津贴津贴增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为870000元，比上年预算减500000元，同比减少36.49%，主要是民族宗教工作业务支撑经费减少。

其中： 宗教团体经费及道协换届经费项目支出670000元，主要用于主要用于市级四个宗教团体工作经费及团体负责人生活费的支出；少数民族运动会教练员奖励经费200000元，主要用于2019年参加全国少数民族运动会获奖教练员及运动员奖励经费的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费398700元，比上年预算增228300元，同比增133%，占基本支出的15.76％，主要是工会经费及其他交通费用的增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市民宗局及所辖各预算单位采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算75000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市民宗局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排870000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排870000元，编制绩效指标2个。2020年市民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标实现了2个项目随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算总表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市民族宗教事务局

2020年1月20日

监督索引号53050000130800111