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中国共产党保山市委员会办公室  

2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。  

（2）承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。  

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。  

（4）负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。  

（5）负责市关心下一代工作委员会的日常工作。  

（6）负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。  

（7）承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。  

（8）贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。  

（9）负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。  

（10）完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

市委办公室内设17个机构,市委办公室对外加挂市档案局牌子、中共保山市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，市委专用通信局是市委办公室过管理的事业单位，市委机要和保密局是市委单列部门归口市委办公室管理，上述单位部门财务核算统一在市委办公室。保山市档案馆为财政全额拨款的由中共保山市委办公室所属副处级二级事业单位（参照公务员法管理），财务独立核算。  

（三）重点工作概述  

在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共2个,下设1个单位，分别是保山市档案馆。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制80人，其中：行政编制47人，事业编制33人，机关工人14人不占编。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 36人，其中：离休2人，退休34人。车辆编制9辆，预算时实有车辆8辆（2019年末购置1辆，实有9辆）。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入17751550元，其中：一般公共预算17751550元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入17751550元，其中:本年收入17751550元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17751550元（本级财力17751550元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出17751550元。本级财力安排支出17751550元，其中，基本支出16351550元，项目支出1400000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组:  

1.“2012601”（行政运行）：2336900元，主要反映二级单位档案馆工作人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、劳务费等。  

2.“2012604”（档案馆）：150000元，主要反映档案馆用于开展档案项目工作经费，具体为：《记忆保山》编辑出版经费70000元、馆藏婚姻档案共享数据库建设经费30000元、收集征集保山历史文化档案经费50000元。  

3.“2013101”（行政运行）：9929850元，主要用于工资福利支出：7194700元，商品和服务支出-办公费：2293000元,商品和服务支出-公务用车运行维护费：350000元，商品和服务支出-维修（护）费：80000元。  

4.“2013102”（一般行政管理事务）:900000元，主要用于商品和服务支出-交流干部周转房管理经费：100000元；全市综合检查考评经费：100000元；公文输出系统设备运维经费：100000元；保山市党政通信网络系统运行维护经费：200000元；全市党委信息工作经费：250000元；机要保密业务和运行维护经费：150000元。  

5.“2013150”(事业运行）：422000元，主要用于工资福利支出-事业人员。  

6.“2013199”（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）：350000元，主要用于困难家庭未成年人救助经费-对个人和家庭的补助：150000元，商品和服务支出：200000元。  

7.“2080501”（归口管理的行政单位离退休）：256000元,主要用于离休费(工资福利)。  

8.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：1301700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。  

9.“2101101”（行政单位医疗）：835800元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。  

10.“2101102”（事业单位医疗）：36600元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。  

11.“2101103”（公务员医疗补助）：1232700元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。  

（二）本级财政支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出16351550元，项目支出1400000元）。  

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资3758200元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。  

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴5052500元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。  

3.“30103”款工资福利支出下的奖金296900元，反映在职人员年终一次性奖金。  

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资90200元，反映事业单位人员的绩效工资。  

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费1301700元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。  

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费707900元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。  

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1232700元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。  

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费20100元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险  

9.“30114”款工资福利支出下的医疗费18000元，主要反映在职人员大病医疗费。  

10.“30201”款商品服务支出下的办公费755600元（其中：基本支出483700元，项目支出271900元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。  

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费114400元（其中：基本支出44400元，项目支出70000元），用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。  

12.“30205”款商品服务支出下的水费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元），用于单位用水的开支。  

13.“30206”款商品服务支出下的电费150000元（其中：基本支出150000元，项目支出0元），用于单位日常办公用电的开支。  

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费121200元（其中：基本支出100000元，项目支出21200元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。  

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费731800元，（其中：基本支出559000元，项目支出172800元），用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。  

16.“30213”款商品服务支出下的维护费260000元，（其中：基本支出80000元，项目支出180000元），用于单位开展电路、线路等工作产生的维护费。  

17.“30215”款商品服务支出下的会议费17500元（其中：基本支出0元，项目支出17500元），用于单位开展全市工作部署、考核等会议的支出。  

18.“30216”款商品服务支出下的培训费70000元（其中：基本支出20000元，项目支出50000元），用于单位对内对外开展培训的开支。  

19.“30217”款商品服务支出下的公务接待费69000元，用于公务往来中产生的接待费用。  

20.“30226”款商品服务支出下的劳务费355600元（其中：基本支出274000元，项目支出81600元），用于支付公益性岗位工资、门卫安保人员工资等。  

21.“30228”款商品服务支出下的工会经费311700元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。  

22.“30229”款商品服务支出下的福利费2300元用于单位开展福利性工作开支。  

23.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费385000元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。  

24.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用890900元，用于单位在职人员公务交通补贴。  

25.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出324800元（其中：基本支出49800元，项目支出275000元），用于单位退休人员活动经费、残疾人保障金、体检费等费用开支。  

26.“30301”款对个人和家庭的补助支出下的离休费250600元，用于单位离休人员工资费用。  

27.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助5850元，用于单位离休人员补助费用。  

28.“30307”款对个人和家庭的补助支出下的医疗费补助1546500元，用于单位退休人员医疗补助费用。  

29.“30308”款对个人和家庭的补助支出下的助学金150000元，用于单位关工委开展助学自助金开支。  

30.“30399”款对个人和家庭的补助支出下的其他对个人和家庭的补助支出100600元（其中：基本支出600元，项目支出100000元），主要反映单位独生子女奖励费用、对离退休干部慰问经费等。  

31.“31002”款资本性支出下的办公设备购置10000元（其中：项目支出10000元）用于购买办公设备的支出。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年中国共产党保山市委员会办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排454000元，比上年预算减59000元，同比下降11.50%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因是2019年、2020年均未做因公出国（境）费安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费69000元，比上年预算减9000元，同比下降11.54%。变动原因主要是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算有所降低。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费385000元，比上年预算减50000元，同比下降11.49%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%;公务用车运行维护费385000元，减50000元，同比下降11.49%。原因是预算期间办公室实有车辆8辆，12月末购置一辆。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、预算收支增减变化情况说明  

(一)基本支出预算变动的主要原因  

2020年预算基本支出：16351550元较上年（2019年预算17324409元）减少972859元，减幅：5.62%，主要原因是压减各类费用支出。  

（二）项目支出预算变动的主要原因  

2020年预算项目支出：1400000元较上年（2019年预算1200000元）增加200000元，增幅：16.67%，主要原因是增加机要保密局业务费和运行维护费150000元，增加全市党委信息工作经费250000元，增加公文输出系统设备运维经费100000元、档案馆馆藏维护费减少220000元、档案馆安全管护项目减少60000。其中：  

《记忆保山》编辑出版经费70000元，主要用于《记忆保山》2020年季刊、合订本的印刷费、稿费等方面。  

馆藏婚姻档案共享数据库建设经费30000元，主要用于馆藏婚姻档案数字化扫描8000件；配合做好全省馆藏婚姻档案数据库共享。  

收集征集保山历史文化档案经费50000元，主要用于收集征集保山市现代名人和地方特色档案，征集散存于社会或个人（包括境外）、具有保存价值和文化特色的历史文献、民间艺术和民风、民俗档案资料。  

关心下一代工作委员会爱心助学等经费350000元，主要用于救助贫困家庭未成年人；帮助涉法未成年人；发放中华魂主题教育读本，开展相关文化活动；加强关工委基层组织建设。  

公文输出系统设备运维经费100000元，主要用于确保公文及时输出、传递、贯彻。  

保山市党政通信网络系统运行维护经费200000元，主要用于保障保山市党政专用通信网络安全运行，推进国家安全战略体系建设。  

机要保密业务及运行维护经费150000元，主要用于保障24小时值班、县区检查及试卷押运等工作顺利开展。  

交流干部周转房管理经费100000元，主要用于提升市委大院服务工作水平；加强安保建设力量；做好周转房的各项管理工作。  

全市党委信息稿酬等经费250000元，主要开展信息培训7次；开展信息调研9次；赴市外学习交流6次；用于全面提升全市党委信息服务质量和水平。  

全市综合检查考评经费100000元，主要配合省考评组完成省对市的考评工作任务；根据市委市政府相关考评工作安排，圆满完成市对县区的考评工作。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费4609800元，比上年预算减27409元，同比减0.59%，占基本支出的28.19％，增加的原因主要是机构改革后新成立军警民联防信息中心、保密技术服务中心、国家安全委员会办公室、档案科等机构，人员增加6人，置办办公设备、家具、用品等费用相应增加等。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中国共产党保山市委员会办公室及所辖各预算单位采购预算总额718399元，其中：政府采购货物预算678399元，政府采购服务预算40000元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年中国共产党保山市委员会办公室共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排1400000元，编制绩效指标10个，其中：重点项目10个，财政预算安排1400000元，编制绩效指标10个。2020年中国共产党保山市委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门财政拨款支出明细表                1-4  

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表        1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表                    1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

14.政府购买服务表                        1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

中国共产党保山市委员会办公室  

2020年1月19日  

监督索引号53050000120100111