监督索引号53050002021300000

中共保山市委统战部

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，对我市的统一战线工作情况开展调查研究；向市委和省委统一战线工作部全面反映我市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。统一领导市民族宗教事务依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，统一管理侨务工作，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。指导县（市、区）、园区党（工）委统一战线工作，协助管理县（市、区）党委统一战线工作部部长，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，市侨联党组，统一领导市民族宗教工作，指导工商联、市社会主义学校工作。完成省委统一战线工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委统战部机关设有7个科室，分别是：办公室、干部科、民主党派工作科、侨务工作科、台务工作科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科；市级民主党派6家，分别是民革、民盟、民建、农工、致公和九三学社。

（三）重点工作概述

2020年全市统一战线工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实中央、省市委统战工作会议精神，准确把握“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，紧紧围绕市委的总体部署和工作思路，高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚持大团结大联合主题，正确处理好一致性和多样性，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为保山现代化大城市建设和推动保山高质量跨越发展广泛凝聚智慧和力量。

（一）强化党对统战工作的领导。深化“统战工作是全党的工作，必须全党重视，大家共同来做”的认识，严格落实“四纳入”“三带头”责任，确立统一战线重要“法宝”作用，主动适应新形势新任务新要求，突出问题导向，研究制定针对性、操作性强的解决办法和措施，不断提高做好统战工作的能力和水平。

（二）强化理论武装。一是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神的学习。把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，作为全市统一战线开展学习培训教育的核心内容，重点理解把握习近平总书记对统一战线法宝地位作用的新诠释，教育统战干部学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学思用贯通、知信行合一，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是注重统一战线成员的思想引导。支持民主党派、无党派人士持续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，在非公有制经济人士中开展理想信念教育活动，在党外知识分子和新的社会阶层人士中相应开展各类主题教育活动，引导全市广大统一战线成员不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。三是持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。注重总结运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成功经验，持续推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，进一步树立问题导向，加强调查研究，以重点难点问题的解决推动新时代统战工作再上新台阶。

（三）突出中心做好服务工作。一是着力凝聚人心、汇聚力量。充分调动统一战线广大成员的积极性、主动性和创造性，支持市级各民主党派、工商联和无党派人士围绕“三城定位”、脱贫攻坚、社会民生等党委政府中心工作，开展调查研究、议政建言，把他们的智慧和力量凝聚到“四个全面”战略布局上来，凝聚到保山高质量跨越发展上来。二是着力整合资源、促进民生改善。进一步整合统一战线人力、物力、智力，推进脱贫攻坚挂钩帮扶工作，支持市级各民主党派积极开展各类社会服务活动，引导民营企业积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动，积极开展智力扶贫、资金扶贫、项目扶贫和产业扶贫，不断促进民生改善。三是着力协调关系、理顺情绪。充分发挥统一战线协调关系、化解矛盾的功能优势，积极协助党委、政府做好协调关系、化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作，切实维护社会和谐稳定。

（四）有力推进统一战线各领域工作。一是民主党派工作方面。继续支持市级各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步加强理论武装，巩固政治共识，强化责任担当，推进自身建设，确保主题教育活动取得实效。认真贯彻落实《中共保山市委关于加强社会主义协商民主建设的意见》，协助市委起草2020年度政党协商计划，会同有关部门组织好会议协商、约谈协商，规范书面协商，做好协调服务、落实反馈工作，提升协商效能。认真贯彻执行中共中央、中央统战部关于加强中国特色社会主义参政党建设、代表人士队伍建设和有关组织发展规定。支持市级各民主党派围绕保山经济社会发展、脱贫攻坚、现代化大城市建设、群众关心的热点难点等问题深入开展调查研究，有效运用“领导参阅”等“直通车”形式，拓宽建言献策的渠道，提升协商建言质量和效果。执行好《保山市民主党派联席会议制度》，协助农工党保山市委组织召开民主党派第九次联席会议。支持市级各民主党派按照中国特色社会主义参政党的要求不断加强自身建设，持续推进保山市统一战线“同心·示范点”建设工程。支持市级各民主党派继续开展脱贫攻坚专项民主监督工作，会同有关部门继续做好农工党福建省委对口保山脱贫攻坚民主监督协调服务保障工作。二是党外知识分子和新的社会阶层人士工作方面。强化思想政治引领，认真贯彻执行《同党外代表人士谈心交流工作方案》，健全完善党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作机制，积极探索加强新时代党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的方法途径，推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有序有力有效开展。三是非公经济统战工作方面。强化教育引导，促进“两个健康”发展，建立并落实同非公经济人士谈心交流制度，认真做好非公人士的政治安排和综合评价工作。适时召开全市非公有制经济统战工作会议，推动六项政策及我市关于支持民营经济高质量发展的若干意见落地落实。支持市工商联扎实开展“万企帮万村”精准扶贫行动和第三方评估、民营企业评议政府职能部门工作，营造良好营商环境。推动民营经济统战工作改革，指导各县（市、区）做好工商联和所属商会改革相关工作。引导非公经济人士发扬光彩精神，积极开展光彩事业活动，开展保山市光彩事业促进会换届工作。四是民族工作和宗教工作方面。深化民族团结进步教育，做好民族团结进步示范区建设、兴边富民沿边三年行动计划、少数民族地区脱贫攻坚等工作，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。坚持我国宗教的中国化方向，抓实中央、省委督查反馈问题整改“回头看”工作，充分发挥“一网两单”工作优势，巩固好专项行动治理成果，持续开展和谐寺观教堂创建、“五进”宗教活动场所工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。五是党外代表人士工作方面。深入调研，健全完善党外干部队伍梯次数据库。强化党外代表人士队伍管理，健全完善“七支队伍”数据库和“党外干部”数据库。加强与组织部等部门的沟通联系，完善党外干部的选拔任用机制，加大党外干部的培养选拔和推荐使用力度。联合市社会主义学校，举办第十六期党外代表人士培训班和全市统战系统干部培训班。六是港澳台侨海外统战工作方面。充分发挥资源优势，不断擦亮侨乡文化和滇西抗战文化“两张名片”。持续推进海峡两岸交流基地软硬件配套设施建设，充分发挥腾冲国殇墓园、龙陵松山抗战遗址两个国家级海峡两岸交流基地作用，深化和拓展我市与台湾在科教文卫、农业、旅游、珠宝等领域的合作。组织文艺团组赴泰国、老挝开展文艺演出，组团赴缅甸开展厨艺培训展示活动，组织2个团组，分别出访缅甸、泰国、印度等国家，加强与当地侨团和华侨华人的联谊交流；推进华文教育，做好华文教师的培训选派和华文教材的发放工作，大力弘扬中华优秀文化；提高为台为侨服务水平，切实在推动海峡两岸交流交往、海外侨胞联谊交流、民心相通上取得实效，不断扩大朋友圈，画出最大同心圆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，暂定编0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,539,181.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,500,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,038,981.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,539,181.00元，其中:本年收入5,500,200.00元，上年结转1,038,981.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,500,200.00元（本级财力5,500,200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6,539,181.00.00元。财政拨款安排支出6,539,181.00元，其中，基本支出4,670,200.00元，项目支出1,869,981.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401行政运行3,496,700.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、电费、邮电费、教职工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出;2012801行政运行189,000.00元，主要用于办公费、电费、其他商品和服务支出；2080501社会保障和就业支出115,600.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出425,200.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费；2101101行政单位医疗309,100.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；2101103公务员医疗补助134,600.00元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2013402一般行政管理事务400,000.00元，主要用于 政协委员协商、少数民族生活经济社会调研等工作经费、社会主义学校工作经费、统战工作专项经费、党外知识分子联谊会换届工、新的社会阶层统战工作经费及市级民主党派调研经费，2013405华侨事务180,000.00元主要用于华文教育工作调研、补助华文学校工作经费、开展华文教师培训、对外联谊工作及赴缅甸木姐、南坎、九谷、洋人街等边境一线慰问侨社、侨校等工作,2013499其他统战事务支出1,008,981.00元,-主要用于开展统战重点代表人士联谊交友工作；2012802一般行政管理事务280,000.00元，主要用于市级民主党派社会调研及支持扶贫村饮水工程等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,670,200.00元，项目支出1,558,981.00元）。

基本支出4,670,200.00元，其中：工资福利支出3,832,300.00元（基本工资1,227,000.00元，津贴补贴1,702,400.00元，奖金102,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费425,200.00元，职工基本医疗保险缴费231,200.00元，公务员医疗补助缴费134,600.00元，其他社会保障缴费3,700.00元、医疗费5,900.00元）;商品和服务支出655,900.00元（办公费107,000.00元，电费17,000.00元，工会经费102,600.00元，福利费700.00元，公务用车运行维护费35,000.00元，其他交通费用322,600.00元，其他商品和服务支出71,000.00元）;对个人和家庭的补助支出182,000.00元（离休费109,600.00元，医疗费补助72,000.00元、其他对个人和家庭的补助400.00元）。

项目支出830,000.00元，其中：商品和服务支出830,000.00元（办公费89,500.00元，印刷费25,500.00元，邮电费30,000.00元，差旅费242,000.00元，因公出国（境）费用39,000.00元，会议费41,500.00元，培训费71,000元，公务接待费53,400.00元，劳务费29,500.00元，公务用车运行维护费13,000.00元，其他交通费89,000.00元，其他商品和服务支出87,600.00元,资本性支出19,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共保山市委统战部“三公”经费财政拨款预算安排140,400.00元，比上年预算增加23,400.00元，同比增长20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费39,000.00元，比上年预算减少11,000.00元，同比减少22.00%。主要是严格执行接待制度，厉行节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费53,400.00元，比上年预算增加34,400.00元，同比增长88.21%。主要是机构改革保山市人民政府侨务办公室并入市委统战部，同时六家市级民主党派经费并入统战部。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费48,000.00元，比上年预算减少0.00元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费48,000.00元，减少0.00元，同比下降0%，主要是严格执行接待制度，厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4,670,200.00元，比上年预算增加2,371,900.00元，同比增长103.20%，主要是工资福利支出3,832,300.00元，占基本支出的82.06％，较上年增2,047,600.00元，同比增114.73%，增减变化的原因是：一是人员增加；二是机构改革保山市人民政府侨务办公室并入市委统战部，同时六家市级民主党派经费并入统战部；三是随同部门预算下达基本医保，大病医疗，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）535,600.00元，占基本支出的11.47％，较上年增203,100.00元，同比增61.08%，人均18468.97元/年，与上年对比人均减少5,282.00元/年，增减变化的原因是人员增加调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动；对个人和家庭的补助支出182,000.00元，占基本支出的3.9％，较上年增900.00元，同比增0.5%，增减变化的原因是随同部门预算下达退休大病医疗。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为830,000.00元，比上年预算减少1,050,000.00元，同比减少55.85%。其中：

侨务经费100,000.00元以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委关于统一战线的重大决策部署，围绕“凝聚侨心侨力同圆共享中国梦”这一主题，紧扣“打好侨牌、打造品牌、建设美丽侨乡保山”这一目标，努力推动全市侨务工作的改革创新，不断提高为国家大局服务、为保山经济社会发展服务、为侨服务的水平，为建设现代化大城市推动保山高质量跨越发展做出新的更大贡献。

政协委员协商、少数民族生活经济社会调研等工作经费50,000.00元，认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范；采用“统战部＋”的调研模式，联合保山学院开展调研，针对少数民族生活状况、宗教工作等领域，重点开展调研；加强宗教教职人员和信教群众的教育培训，深入一线开展调查研究，全面掌握工作基本情况，探索建立更加完备的防控体系，在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。

社会主义学校工作经费50,000.00元，通过教育培训，进一步提升党外代表人士和统战干部的政治理论素养，切实增强履职尽责、敢于担当的意识，为促进保山市经济社会跨越发展提供广泛的人才支撑和智力支持。

统战工作专项经费350,000.00元，充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作，协助完成国家、省级重大对台交流项目，服务好台胞台属，维护台胞台属在保的合法权益，助推保山与台湾的交流交往，促进两岸同胞认知认同。为保山实现新跨越、争当排头兵谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。

市级民主党派调研经费280,000.00元，市级民主党派紧紧围绕市委,政府的是中心工作,组织开展调研,认真履行参政党职能,充分发挥组织的群体功能,积极参政,议政和民主监督,为市委,市政府建言献策及时,准确地反映我市社员对国际,国内和我市重大问题的看法对党和国家大政方针政策的意义,建议,对统一战线,多党与的态度和认识等;维护社员的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,发挥优势,开展社会猴务工作,多作贡献;注重政治质量,按组织发展方针发展新社员,物色骨干社员,选拔和培养后备干部队伍;认真做好离退休社员的工作,发挥他们的余热。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费655,900.00元，比上年预算增323,400.00元，同比增97.27%，占基本支出的14.04％，主要是机构改革保山市人民政府侨务办公室并入市委统战部，同时六家市级民主党派经费并入统战部，人员增加导致2020年计提的职教工会费、工资等增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委统战部单位及所辖各预算单位采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算19000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委统战部单位共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排8,300,000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目12个，财政预算安排8,30,000.00元，编制绩效指标12个。2020年中共保山市委统战部单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级目标绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

中共保山市委统战部

2020年1月19日

监督索引号53050002021300111